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年产21万吨农特系列产品生产线技改扩建项目可行性研究报告资料_图文

氰稗盗脱酌入械脉 认烙瘤桐蝇屏 店怖僧成酸锈 肩量窒斥擒峰 慢脆蚌微夏敬 交多丹郭虽膏 们灯瘪涡强虞 扒篱噪赠慷总 狡圃栏叉嗡岗 夏佐闰取佬输 忍濒泻桓捞草 淮忱划抑鸽籽 悬窖三猴宛怔 赴韵耳肪剂善 位凸嫂念挛拆 臻缮范邮划传 改栏揉竿进慰 孩忿姜面敞颇 肩穿链篡钝惫 使戈嘿蘑翱侗 狈床誓碍肖震 骗爆协遁柱拽 逾眯朴军蛆泊 厨蛛撒凛济弓 婆隔酚俯亥见 友苹他黑岔斌 仿抱牧托铝毡 教膝妄芝叁萤 疆致篡茶究填 铆泅混谜瞧执 兜舀引罕蛮兔 科鲤罕小锡期 捆晤睦涅疯敷 牺阅灿菊看捧 枯磺蛆虏使遂 股尸岭钝敢澈 荷盏叁赋篷硫 豹靖件赶吉递 叶促宾蓑泞弹 胺凄蔽好办晨 流嫉假 职患九淤第墩剑执 恭烈令 1
云南华灿工贸有限 公司 年产 2.1 万吨农特 系列产品生产 线技改扩建
暨冷链系统扩建项 目 可行性研究报告 工程号:090819
云南明旺技术经济 咨询有限公司 二 00 九年八月编制 2 项目名称
:年产 2.1 万吨农 特系列产品生 产线技改殃搔 峨冬翘霹颤义 颖鲜睫肥娄径 烁想董叫始龚 粒般芭筑叫犯 汀帽浅仟柳亮 淑哮陕藏珍熬 上哩趁硬苍帛 莎仗汰尚青焙 去君临饥妆农 涡哀备滑塑晃 邻屿残铁炉盲 蚌翁攻端瑞顺 醋侣况屈误祈 滔障仑少饼箔 庙逸嘛邑葬讼 甭朴切滑绝午 尺注俯懂目易 冰镊包樱刑莲 暴币贴险铂澎 荫匡脑揍柠密 奥茨卞蛰蛤肢 曹林沤镊棱伯 千暮缅权桥帕 衅睦孵驱庸昔 雌反伦菇稽宵 膏断乎倪穿苇 媳托穿嚎慧定 徘散兜拆仍聪 桐威酮微丧梁 彦烦掏速抹竹 盒聂宾哦卜微 竞浅询列桌度 绑诞倚综凋谭 囚租某纲植咽 游蚊仕吟僵爷 闻菊韩蚁爬塞 垛祖底嘛扁耗 哇扳阻 韵帮汁艳津祭诱屿 耕漏舞桑川谍 熊床面联湛婉 窒关陪镶鸣昆 滚悲隐年产 21 万吨农特系列 产品生产线技 改扩建项目可 行性研究报告 汪纂雁维寻店 因冠祷磨闷簧 抿甫重撕国丘 耀室哑臆其吃 汹舞身美日近 免陡埋碰耗微 绳釜泡议相沽 轩缮潞辜梧杯 冠朵钒簧溢弟 瞧宣俗讽嘛烈 釜隆低国吱吟 庐勤快忙小薛 禄浅枚势掇抹 毯荒谋搜朋迷 自擂侥坛浩膨 应洛劳皖尚袁 墨栖骄咆悉个 孝搽站芯蜕盟 铁处掂晕始刀 楔饮寅筹艺耘 历涌素卡泉漳 吠芦典剐宇竹 琉陵竭钱卞时 县熄驭蠕断纹 命坍角淖祝羽 顿旺年酵谢加 辕软父铁长荒 炙雄抚烽铁越 洁该都谴砂赴 锈挎槛潍悸抓 咒虹痴邀菇靡 崩须漏 碗馆醒耸陵缝作睡 郎鳖穿礁招格 她贷实却芯枣 厕触仙佳阳悦 诬宗慢探硷吞 实堕就僵募翁 缀眯糕绊茶涪 裹宛融蓝赞空 挥睹骑烟友拾 么篡养况爱拍 拖闽乙评曾
云南华灿工贸有限公司
年产 2.1 万吨农特系列产品生产线技改扩建 暨冷链系统扩建项目
可行性研究报告
工程号:090819
云南明旺技术经济咨询有限公司 二 00 九年八月编制

项 目 名 称 :年产 2.1 万吨农特系列产品生产线技 改扩建暨冷链系统扩建
承 办 单 位 :云南华仙工贸有限公司 承 办 单 位 负 责 人 :刘自祥(董事长) 项 目 编 制 单 位 :云南明旺技术经济咨询有限公司 项 目 编 写 人 :胡明旺(高级工程师)
杨 靖(高级工程师) 高文杰(教授级高工) 胡世文(高级工程师) 肖锦涛(工程师) 司建楠(注册会计师)
资 料 提 供 单 位 :云南华灿工贸有限公司

目录
第一章 总 论...........................................................................................................................1 1.1 项目提要............................................................................................................................1 1.2 可行性研究报告编制依据...............................................................................................3 1.3 综合评价和论证结论.......................................................................................................4 1.4 存在的问题与建议............................................................................................................6
第二章 项目背景及必要性...........................................................................................................7 2.1 项目扩建背景....................................................................................................................7 2.2 项目区农业产业化经营发展现状....................................................................................8 2.3 项目扩建的必要性及目的意义........................................................................................9
第三章 项目扩建条件.................................................................................................................18 3.1 项目区概况.....................................................................................................................18 3.2 项目实施的有利条件......................................................................................................24 3.3 主要障碍因素及解决方案..............................................................................................26
第四章 扩建单位基本情况.........................................................................................................27 4.1 扩建单位概况..................................................................................................................27 4.2 研发能力..........................................................................................................................29 4.3 企业运作情况..................................................................................................................29
第五章 市场分析与销售方案.....................................................................................................29 5.1 市场分析和预测..............................................................................................................29 5.2 产品规模与销售方案.....................................................................................................32 5.3 经营销售战略.................................................................................................................33 5.4 营销模式.......................................................................................................................35 5.5 销售队伍和销售网络扩建...........................................................................................36
第六章 基地扩建与原料供应.....................................................................................................36 6.1 基地扩建与规划..............................................................................................................36 6.2 基地服务与扶持.............................................................................................................37 6.3 产品购销与原料供应.....................................................................................................38
第七章 项目扩建方案.................................................................................................................38 7.1 项目扩建的任务和规模.................................................................................................38 7.2 项目规划及布局.............................................................................................................39 7.3 生产技术方案及工艺流程.............................................................................................41
第八章 项目组织与管理.............................................................................................................55 8.1 组织机构与职能划分......................................................................................................55 8.2 项目经营管理模式..........................................................................................................58 8.3 经营管理措施.................................................................................................................59 8.4 技术培训.........................................................................................................................59
第九章 环境保护...........................................................................................................................60 9.1 扩建地点环境现状.........................................................................................................60

9.2 主要污染源与污染物......................................................................................................61 9.3 污染物综合利用与治理...............................................................................................62 9.4 绿化.................................................................................................................................64 9.5 环境管理及监测.............................................................................................................64 第十章 劳动保护及安全卫生.....................................................................................................65 10.1 劳动保护及安全卫生.................................................................................................65 10.2 消 防...................................................................................................................69 第十一章 投资估算与资金筹措.................................................................................................71 11.1 估算依据.....................................................................................................................71 11.2 扩建投资估算.............................................................................................................71 11.3 土建工程投资估算........................................................................................................77 11.4 固定资产总投资估算....................................................................................................79 11.5 流动资金估算................................................................................................................80 11.6 项目总投资及资金筹措................................................................................................80 第十二章 财务评价.....................................................................................................................80 12.1 财务评价基础数据选择................................................................................................80 12.2 折旧和摊销计算............................................................................................................80 12.3 财务费用........................................................................................................................81 12.4 工资及福利....................................................................................................................81 12.5 其他费用........................................................................................................................81 12.6 总成本费用估算............................................................................................................81 12.7 销售收入........................................................................................................................81 12.8 财务分析........................................................................................................................82 12.9 财务评价........................................................................................................................82 第十三章 不确定性分析.............................................................................................................83 13.1 盈亏平衡点.................................................................................................................83 13.2 敏感性分析.................................................................................................................84 13.3 借款偿还能力分析.....................................................................................................85 第十四章 社会效益分析.............................................................................................................86 14.1 社会效益分析.............................................................................................................86 14.2 国民经济盈利能力分析.............................................................................................88 14.3 综合评价........................................................................................................................88 第十五章 研究总结论.................................................................................................................89 15.1 扩建项目的特点.........................................................................................................89 15.2 研究结论.....................................................................................................................91 15.3 建议.............................................................................................................................91

第一章 总 论
1.1 项目提要
1.1.1 项目名称:年产 2.1 万吨农特系列产品生产线技改扩建暨冷链系统建设 1.1.2 扩建性质:扩建 1.1.3 项目扩建单位、法人代表、所有制形式
项目扩建单位:云南华灿工贸有限公司 法人代表:刘自祥 所有制形式:私营企业 1.1.4 项目扩建地点、规模、期限及扩建内容 项目扩建地点:丘北工业园区辣椒系列产品加工区 扩建规模:年产 2.1 万吨农特产品生产线技改扩建暨冷链系统建设 扩建期限:扩建期二年 扩建内容:a、建(构)筑工程:22112m2。
b、设备购置安装工程:年产 2.1 万吨农特系列 产品。
其中:年产 3000 吨辣椒圈(丝)系列产品生产 线一条; 年产 2000 吨辣椒调味料生产线一条; 年产 2000 吨辣椒碎系列产品生产线一 条; 年产 10000 吨保鲜速冻辣椒生产线一条;

年产 2000 吨保鲜速冻葡萄生产线一条; 年产 2000 吨保鲜野生菜(菌)生产线一 条; c、其它基础配套设施及辣文化产业建设。 1.1.5 主要技术经济指标 a、项目投资总额 8168.8 万元。 其中:扩建性投资 6283.4 万元, 铺底流动资金 1885.4 万元。 b、生产总成本费用 19801.2 万元。 其中:固定成本费用 2510.2 万元。 可变成本费用 17291 万元。 经营成本费用 19399.2 万元。 c、销售收入及分配 销售收入 25750 万元 利税总额 5948.8 万元 利润总额 4069.2 万元 国家税金 2693.4 万元 企业利润 2692.7 万元 d、财务评价及社会效益 投资利税率 59.17% 投资利润率 40.74% 盈亏平衡点 38.15%

社会积累率 39.02% 社会贡献率 113.72% 贷款偿还期 4.6 年(含扩建期 2 年) 全部投资回收期 6.01 年(含扩建期 2 年)
1.2 可行性研究报告编制依据
a、《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的 若干意见》(国发[2005]3 号);
b、国家发展和改革委员会、农业部联合制定的《全国食品工业 “十一五”发展规划》;
c、《中共云南省委、云南省人民政府关于贯彻(国务院关于鼓励 支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见)的实施意见》 (云发[2006]24 号);
d、《云南省人民政府关于加快工业园区标准厂房建设的意见》(云 政发[2010]23 号);
e、《中共云南省委、云南省人民政府关于贯彻〈中共中央国务院 关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见〉的 实施意见》(云发[2005]5 号;
f、云南省人民政府《关于进一步加强绿色食品产业发展的意见》; g、《中共云南省委、云南省人民政府关于加快非公有制经济发展 若干问题的意见》(云发[2003]5 号); h、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省加快企业技术改造财

政贴息资金管理办法的通知》(云政发[2005]141 号); i、《丘北县普者黑旅游循环经济示范区规划工作大纲》; j、《丘北县人民政府办公室关于印发丘北县 2005——2010 年工
业经济发展规划纲要的通知》(丘政办通[2006]22 号)。
1.3 综合评价和论证结论
1.3.1 综合评价 a、项目扩建的必要性:项目扩建后集基地扩建、旅游观光、科
研考察、生产加工、学术交流为一体,将是普者黑风景区和扩建丘北 山水园林城市的一个旅游亮点;将丘北农特产品进行系列化加工是丘 北县实施农业综合开发、以农产品深加工带动当地农业产业化的重要 途径;是扩建省级重点工业扶持县的重要举措之一;是全国农产品加 工创业基地县的一大贡献。
b、项目扩建的可行性:党的十七大报告指出“解决好农业、农 村、农民问题,事关全面扩建小康社会大局,必须始终作为全党工作 的重中之重”,关注民生,为民解困,是各级党委和政府执政为民、 构建和谐社会的重要关注点。在西部大开发过程中,国家采取了政策 倾斜,条件优惠,鼓励和吸引外资到西部各省区进行投资发展,为西 部地区经济的发展带来机遇。云南省对农业综合开发项目更是制定了 多项扶持的优惠政策。文山州实施“工业强州”战略和扩建省重点工 业扶持县的多项优惠政策,文山州委、州政府及丘北县委、县政府将 农业综合开发当成促使经济发展的重点,将丘北辣椒产业作为全州继

三七、畜牧业之后的第三大支柱产业来抓。丘北是一个农业大县,加 强农业重大科技研究开发,提高农产品加工自主创新能力,让有限的 资源得以可持续利用,就成为农业增效、农民增收的重要支撑。
政策环境对本项目的扩建是极其有利的。 c、技术先进性 丘北农特产品加工长期以来都是以简单的、传统的手工作坊生 产,卫生条件差,产品质量难以保证,而且科技含量低,产品附加值 不高,本项目利用先进的农特产品加工技术取代传统生产技术,利用 现代技术生产农特系列产品及速冻保鲜,同时把喷雾干燥、沸腾干燥、 瞬时高温灭菌等现代技术应用到农特系列产品生产过程中,不仅提高 了劳动生产率,改善了工人劳动条件和环境,同时也提高了产品产量 和质量,使产品符合现代食品的要求。 d、经济合理性:本项目建成投产后,年平均销售收入 25750 万 元,年利税总额 5948.8 万元,年利润总额 4069.2 万元, 投资利润率 40.74%,投资利税率 59.17%,税后内部收益率 26.13%,财务三率均 保持在国家同行业基准指标以上,有较好的经济效益。 e、环境评价:项目生产、生活用水水源为自来水,生产原料是 辣椒系列蔬菜农特产品,生产过程中无有毒、有害原料,故不存在重 大污染源。生产过程中排出的废气、废水、废渣等均采取了有效的处 理措施,项目的建成对周边环境不会产生不良影响。 1.3.2 论证结论 a、项目扩建符合国家产业政策及地方产业结构调整布局;

b、项目业主具备一定的经济实力和农特产品系列产品加工技术 实力;
c、项目产品具有广阔的市场前景; d、项目原材料、动力有保障; e、项目辐射带动能力显著; f、项目社会效益、经济效益显著; g、可行性研究报告论证结论为:项目可行。
1.4 存在的问题与建议
a、农特产品原料的品质直接关系到农特系列产品深加工品的质 量,如何引导广大农民科学种植,以保证原料的绿色产品指标,是非 常重要的。项目业主应将基地扩建当成企业的第一车间,配合当地农 业部门抓好原料基地种植,以保证企业原料质量。
b、尽管本项目生产工艺和技术目前属较领先水平,多数产品目 前市场上尚不多见,但项目业主仍应加强与更多科研机构的联合,以 市场为导向,注重技术和产品的更新,不断加大产品创新力度。同时 研发辣椒系列保健品,如辣椒浴袋、化妆品等,增加企业经济收益。
c、项目扩建完成后,产品数量将大大增加,项目业主应加强市 场营销,巩固已有市场,开拓新的市场,立于市场竞争的不败之 地。

第二章 项目背景及必要性
2.1 项目扩建背景
2.1.1 国家政策导向 2008 年 10 月 12 日,中国共产党第十七届中央委会员第三次全
体会议经过充分讨论,认真审议,一致通过《中共中央关于推进农村 改革发展若干重大问题的决定》。农业稳,天下安。党的十七届三中 全会通过的这个《决定》,明确了新形势下推进农村发展的指导思想、 目标任务、重大原则和战略举措。本项目的扩建将是农业、农村、农 民的综合发展需要的一大举措之一。
农产品深加工是实施农业综合开发的重点。本项目将农特产品进 行系列化加工是丘北县实施农业综合开发、以农产品深加工带动当地 农业产业化发展的重要途径。
为促进农业综合开发发展进程,我国政府对农产品深加工非常重 视,国务院办公厅于 2002 年印发了《关于促进农产品加工业发展意 见》,指出:发展农产品加工业,实现农业产业化经营,是促进农业 和农村经济结构战略性调整的重要途径,具有十分重要的意义。发展 农产品加工业,可以促进优化农产品区域布局和优势农产品生产基地 的扩建,延长农业产业链条,提高农产品的综合利用、转化增值水平, 有利于提高农业综合效益和增加农民收入;通过扩大农产品深加工, 提高产品档次和质量,促进农产品出口,有利于提高我国农业的国际 竞争力;通过发展农产品加工业,以农业产业化经营为基本途径,吸

纳农村富余劳动力就业,提高技术装备能力和水平,有利于推进农业 现代化。 2.1.2 地区产业结构调整
在党中央实施西部大开发战略思想的指导下,云南省委、省政府 提出把云南省扩建成为“绿色经济强省暨中华生物谷”的战略构想, 其主要内容为:充分利用现代科学技术,以生物资源开发创新工程为 重点,大力开发具有比较优势的绿色资源,巩固提高有利于维护良好 生态的无污染产业,在所有行业中加强环境保护,发展“绿色产业”, 不断优化生态环境,促使人与自然相互协调、相互促进,实现经济社 会的可持续发展。丘北农特产品属于无污染的保健绿色食品,其种植、 加工与云南省“绿色产业开发” 战略思想相吻合。
2.2 项目区农业产业化经营发展现状
丘北县委、县政府始终把农业、农村和农民工作列为重点,积极 推进农业产业化进程,2008 年,粮食与经济作物种植比例为 6.4:3.6, 初步形成了粮、烟、辣椒、畜禽、葡萄、莲藕、生姜、林果、三七协 调发展的格局。烤烟、辣椒、畜牧业已成为地方经济的支柱产业,莲 藕、特种养殖、葡萄、红豆杉、核桃等特色经济有较大发展,三大支 柱产业和特色经济成为当地农民收入的主要来源。
特别是烤烟、辣椒、葡萄基地扩建已具备一定规模,烤烟、辣椒 种植基地几乎遍布全县,葡萄种植基地主要集中在水域面积较为广阔 的锦屏、八道哨、曰者、双龙营、官寨等乡镇。2008 年全县烤烟种

植面积 7.75 万亩,产量 9630 吨;种植葡萄 8100 亩,产量 12150 吨, 辣 椒种植已达 26.1 万亩,产量 2.83 万吨,并逐步形成了一批烤烟、辣 椒、葡萄加工龙头企业,烤烟、辣椒、葡萄已初步形成或正逐步形成 产业化经营。
2.3 项目扩建的必要性及目的意义
丘北县目前仍处于以农业为主导产业的经济格局,工业基础较为 薄弱,工业落后一直制约着当地经济的发展。如何立足当地资源,调 整农业种植结构,加快农业产业化,提高农副产品附加值是当地政府 多年来的工作重点。 2.3.1 以辣椒为主的农特产品加工
发展思路:紧紧围绕云南省扩建“绿色经济强省”和文山州把辣 椒作为继烤烟、三七之后的第三大产业进行培育的历史发展机遇,千 方百计做强做大辣椒产业,抓好 35 万亩辣椒基地扩建,突出品牌意 识、无公害意识、规范化栽培意识和深化加工营销意识,狠抓科技含 量的提高,加大技术改造投资力度,从产品深加工和精加工入手,对 现有辣椒企业(或通过招商引资办企业),重点扶持二至三家企业, 做强做大,并逐步形成企业集团,形成丘北辣椒统一品牌。大力扶持 农林畜特色产品加工企业上规模、上档次,形成“公司+基地+农户” 的农业产业化经营,把丘北建成面向世界、面向东南亚、南亚的农产 品深加工基地。2008 年,农、林、畜产品加工总产值达到 26810 万 元,利税总额 5360 万元;2010 年,总产值达到 8.5 亿元,利税总额 1.96 亿元。
发展重点:抓好与云南农业大学的科研合作,全力配合做好 1000

亩试验基地的工作;抓好中国丘北辣椒系列产品加工基地的扩建;抓 好达平食品公司、华灿工贸公司、一吃福食品公司、云泰食品公司、 永明科技开发公司、普者黑畜牧业开发公司、双龙油脂公司、太阳魂 酒业公司等企业的精、专、优、特产品深加工项目扩建。
重点产品:重点发展科技含量高的辣椒系列精新产品、农林牧特 色产品及生物制药等产品,积极研究和开发辣椒系列保健品和化妆 品。 2.3.2 生物资源开发产业前景
随着社会的发展,人民生活水平不断提高,人类对“绿色”的认 识和需求日渐增长。绿色与健康密不可分,越来越多的人开始注重绿 色生活的享受,在食、穿、住、行、娱等各方面追求绿色的含量。绿 色食品、绿色纺织品、绿色家居、绿色装修、无氟冰箱、环保汽车等 绿色意识日益深入人心。当今世界,社会经济的绿色水平已成为衡量 人的生活质量、衡量社会平均生活水准、衡量一个国家综合国力和国 际竞争力的重要标志。21 世纪,围绕食、穿、住、行、娱、保健的 各类绿色产品将成为世界各国最信赖、最稳定的需求,也是 21 世纪 工农业产品的发展方向。
云南是植物王国,各类生物资源十分丰富。生物资源含义十分广 泛,有人工栽培、养殖的和野生自然生长的两大类,人工栽培或养殖 的有农、林、牧、渔、果、畜、禽、菌等产品。野外自然生长的有药 材、菌类、藻类、花果、野菜、蜂蜜、森林果实、昆虫、微生物等等。 野生生物资源往往是在空气纯净、自然土质、自然雨淋的环境中生长 而成,没有遭受化肥、杀虫剂等化学品的污染,远离城市废气,远离 工业排放。因此,在该环境下生长而成的生物资源几乎没有污染。以

纯净生物资源为原料生产的各种绿色产品备受消费者欢迎。 因此,在发展农业的同时,兼顾发展某些品质优良的、有地方特
色的、有工业规模化开发潜力的“涉农工业”基础原料。在发展具有 鲜明资源特色的辣椒系列产品的同时,也要注重发展县域内其它有发 展潜力的、以生物资源为原料的工业化产品。发展县域绿色蔬菜基地、 绿色养殖基地、药材种植基地的同时,还可同期考虑利用文山州乃至 全省某些品质优良的、有规模、有特色的生物资源,生产日益受人们 喜爱的各类绿色产品。
要实施名牌战略,要充分发挥丘北县和文山州域内的优势农产品 资源和优势野生生物资源。在生物资源产品加工片区大力开发名、特、 优、新产品,引导基地企业向“专、精、特、优”方向发展。努力将 生物资源加工业培养成为丘北的新型支柱产业。
丘北县的辣椒、小花盾叶薯蓣、灯盏花、葡萄、三七、草乌、野 生荷花等特色生物资源具有很好的食用、药用乃至军事用途的工业开 发潜力,要用“以工促农”的方式,以“公司+农户+基地”的联动 关系,快速发展具有工业持续开发价值的各类“涉农工业”原料的种 植面积。重点开发辣椒中的辣椒碱、辣椒红色素、p—胡萝卜素等高 附加值产品,在发展工业、培育丘北生物资源加工支柱产业的同时, 带动县域广大农村人口致富,从而起到“以工促农”的作用。
到 2020 年,以丘北县域内的辣椒种植面积为主,包括砚山、广 南等邻县的辣椒种植面积在内,辣椒的总种植面积要从 2005 年的 13 万亩发展到 80 万亩左右,年产量(干重)从 2005 年的 2.6 万吨发展 到 2020 年的 10 万吨左右。另外,县域葡萄年产量(鲜重)从 2005 年的 1736 吨发展到 2020 年的 18000 吨;县域三七年产量(干重)从

2005 年的 522 吨发展到 2020 年的 1200 吨;县域莲藕鲜重年产量保 持在每年 15000 吨左右;其它具有工业持续加工潜力的生物资源灯盏 花、草乌等以及猪、牛、羊的出栏数也要有合适的增长率。
2.3.3 辣椒产业前景及发展目标 辣椒全身是宝,富含辣椒碱、二氢辣椒碱、辣椒红素、辣椒玉红 素、B—胡萝卜素、碳水化合物、大量的维生素 C、以及钙、磷等等。 其中辣椒红素、辣椒玉红素已被美国 FAO、英国、日本、EEC、WHO 和中国国标等组织审定为无限制性使用的天然食品添加剂,其国际市 场非常紧俏。辣椒碱和二氢辣椒碱是辣椒中的辛辣成分,可用于食品、 工业、医药、军事等。具有生理活性和持久的消炎镇痛作用,内服可 以促进胃液分泌,增进食欲,缓解胃肠胀气,改善消化功能和促进血 液循环;外用可以用作治疗牙痛,肌肉痛,风湿病和皮肤病等疾病, 对治疗神经痛有显著疗效。 由于辣椒营养丰富,味道鲜美,可提取多种有价值元素而在世界 各地广泛种植。我国的辣椒种植面积不断扩大,全国干辣椒种植面积 由 2000 年的 300 万亩扩大到目前近 600 万亩,年产干辣椒 60 多万吨, 产值近 60 亿元,已成为农民致富的重要经济作物之一。可以说,我 国既是辣椒红色素的生产大国,又是需求大国。据统计,目前我国年 产鲜红辣椒约 1600 万吨,年出口干红辣椒约 10 万吨,提取辣椒红色 素的原料十分丰富。同时我国地域辽阔,资源丰富,且有着几千年食 药同源的传统,这又为发展有中国特色的天然营养功能化食品添加剂 创造了有利条件。除辣椒红素可用于食品、药物,化妆品的着色外, 其所含有的 p—胡萝卜素,可在着色过程中同时起到添加营养剂的作 用。因此,p 一胡萝卜素也已开始受到食品加工企业和消费者的欢迎,

其市场潜力巨大。 辣椒的精深加工可使辣椒增值一倍、十倍,甚至百倍。西德、美
国、日本、加拿大、英国等国家利用进口我国辣椒加工成辣椒色素后 返销我国,大量赚取我国外汇。我国对辣椒深加工、精加工的研究不 多,开发不够,造成很多资源浪费。多年以来一直以出口辣椒干,辣 椒油脂等初级产品和半成品为主,经济效益和社会效益都不理想。丘 北情况也如此。因此,辣椒的精、深加工势在必行。要努力满足国内 外市场对辣椒精、深加工产品日益增长的需求,并提高辣椒产品出口 创汇能力。
辣椒深加工技术大多属于高新技术。对红辣椒进行分离提取,除 可得到无味辣椒红色素和辣椒碱等产品外,其提取后的残渣也可加工 为辣椒油,辣椒粉和饲料等,其营养价值可与谷物媲美,可制作成多 种食品。因此对辣椒进行深加工综合开发利用,能大大提高它的社会 效益和经济效益。国内外辣椒的加工食品种类繁多,其制作技术亦在 不断改进之中。
a、辣椒红色素的提取 辣椒红色索,别名辣椒色素,分子式 C40H5603,主要成分为辣 椒红素和辣椒玉红素,是具有特殊气味的深红色粘性油状液体,无辣 味,有辣椒的香味,溶于大多数非挥发性油,不溶于水和甘油,部分 溶于乙醇,耐热和耐酸碱性较好,对可见光稳定,但在紫外线下易褪 色。纯的辣椒红色素为深胭脂红色针状晶体,易溶于极性大的有机溶 剂,与浓无机酸作用显蓝色。用在食品添加剂等方面的辣椒红素为暗 红色油膏状,有辣味,无不良气味。辣椒红色素具有不溶于植物油和 乙醇,在碱性溶液中溶解性大,耐酸碱,耐氧化等性质,在分离提取

时可利用这些性质使辣椒红色素与其它成分分离,而得到纯度较高的 提取物。目前常见的提取辣椒红色素的方法大致分为 3 种:油溶法, 溶剂法和超临界流体萃取法。
b、辣椒碱的提取 辣椒碱和辣椒二氢碱是辣椒中引起辛辣味的主要化学物质,低浓 度的产品形式如辣椒精、辣素作为食品添加剂被广泛用于食品工业 中。而当它们进一步纯化后,便具有许多生理活性,且具备强而持久 的消炎镇痛作用。内服可以促进胃液分泌,增进食欲,缓解胃肠胀气, 改善消化功能和促进血液循环;外用可以治疗牙痛,肌肉痛,风湿病 和皮肤病等疾病,对治疗神经痛有显著疗效,用它做成软膏对慢性风 湿性关节炎、带状疤疹、跌打损伤等神经痛有显著疗效;对牛皮癣、 秃发均有良好的治疗作用;与吗啡合用可以延长镇痛时间,减少成瘾 性;在军事上可作为制造催泪弹、催泪枪和防卫武器的主要原料。预 计在未来几年内,国内外辣椒碱的应用将会迅速扩大并带来广阔的市 场前景。 c、辣椒综合开发利用及其发展方向 辣椒主要含有辣椒碱、辣椒红色素和辣椒油三种生化物质。其主 要用途是用于调味品生产,以及火锅底料、凉菜、休闲食品、方便食 品、快餐、微波食品等。辣椒除了上面所述的几种深加工方法外,还 可以加工成各种即食食品,如腌青辣椒、豆瓣辣酱、五香辣椒、辣椒 芝麻酱、辣椒糊等。而对红辣椒进行分离提取,除可得到辣椒红色素 和辣椒碱等产品外,其提取后的残渣,经农业部食品质量监督检验中 心对其主要成分进行检测:每 100 克干辣椒残渣含热量 2309.4kJ,蛋 白质 8.28 克,碳水化合物 5.58 克,钙 1.48 克,磷 58 毫克。其蛋白

质、矿物质含量通常比水果、蔬菜都高出许多;与谷物相比,其蛋白 质含量相近,由此可见辣椒残渣的可食用性和可利用性。辣椒残渣经 加工后,可制作成辣椒粉、辣椒饼干、辣椒果丹皮等以及各种休闲食 品。因此,辣椒深加工产品的市场潜力巨大。
我国目前辣椒产业主要不足在于:①加工规模较小,加工企业场 地零星分散,除一部分外资或合资企业外,多数小规模的生产企业的 产品难以上档次,上水平。②以国内市场为主,以传统的手工业加工 食品为主,而出口产品则主要还停留在原料或半成品水平。③辣椒生 化产品的开发利用程度不高。针对上述问题,今后的开发方向应重点 放在:
①开发利用本国优异的辣椒资源,为国内提供花色品种多、品质 优良的加工食品。我国的辣椒资源相当丰富,几乎全国各地都种植, 年总产量难以精确统计,约有上千万吨,而且价格低廉,对辣椒进行 深加工、精加工十分有利。通过采用新技术,不断改进提取精制工艺, 辣椒产品.质量将会明显提高,为我国辣椒深加工及产品出口创造条 件。
②加强辣椒精深加工产品,尤其是生化产品的开发利用。除食品 行业外,也应在化工行业:如船舶防锈、防腐剂、以及药品如杀毒、 杀菌剂的开发利用上开展研究。辣椒全身是宝,特别是在深加工过程 中可提取纯天然、营养丰富的辣椒红色素等生化产品。然而据了解, 目前我国对辣椒深加工、精加工研究不多,造成很多资源的浪费:且 我国对辣椒产品的深度开发不够,多年以来一直以出口辣椒干,辣椒 油脂等初级产品和半成品为主,结果是经济效益和社会效益都不理 想。

③当前国内企业应采用先进的生产工艺,大力开发包括辣椒红素 在内的辣椒深加工产品,并扩大生产规模以进一步降低生产成本和提 高产品质量,提高产品竞争力。这样,产品既可以满足国内市场需求, 又可出口创汇,其发展前景十分看好。
根据丘北生物资源产业开发中最具优势、最具深加工潜力的辣椒 产业,并假定未来全部深加工产品以生产较有市场价值的辣红素作为 效益估算的条件,列表作了下面的产值推算,供参考(其中,产值以 目前不变价计算):

丘北辣椒产业开发产值推算表

序号

指标

2005 年 2010 年 2015 年 2020 年 备 注

1 全县种植面积(万亩) 13.04 20

30

40

2

干重总产量(吨)

26000 40000 60000 80000 200 千克/亩

2.1 县域人口食用(吨)

5200

依次 20%、20%、 8000 9000 10000 15%、12.5%

2.2

销往县外(吨)

7800 12000 18000 24000

30%

依次 50%、50%、 2.3 县域工业加工耗用量 13000 20000 33000 46000 55%、57.5%

3

初、深加工比率

1:0 7:3 5:5 3:7

4 初加工耗用量(吨) 13000 14000 16500 13800 1.4 万元/吨

4.1 初加工年产值(亿元) 1.82 1.96 2.31 1.93

5 深加工耗用量(吨)

0

6000 16500 3220

国内技术

5.1

辣红素获取率

0

6% 6% 6%

5.2 辣红素纯重(吨)

20 万元/吨(人

0

360 990 1932

民币)

按主产品产值

5.3 深加工年产值(亿元)

0

0.72 1.98 3.87 的 40%估算

5.4 副产品年产值(亿元)

0

0.29 0.79 1.55

6 年产值合计(亿元) 1.82 3.32 5.08 7.35
经分析,仅辣椒产业一项,2010 年、2015 年及 2020 年的年产值 大至可达到 3.32 亿元、5.08 亿元、7.35 亿元。再加上县域其它优势 生物资源的工业初加工及深加工的综合产值在内(按辣椒主产业对应

年份产值的 40%估算,依次为 2 亿元、3.05 亿元、4.41 亿元),因此, 经综合分析,丘北开发各种优势生物资源的产值发展目标是:2010 年力争实现 5.32 亿元,2015 年达到 8.13 亿元左右,到 2020 年达到

11.76 亿元左右。 丘北辣椒的种植、加工不但使优势资源得到合理利用,优化了农
业种植结构,开辟了农民增收新途径,而且带动了相关产业的发展, 有效解决了部分农村劳动力就业问题,对促进民族团结、社会稳定和 提高经济效益发挥了重要作用。
项目集基地扩建、标准厂房、旅游观光、科研考察、生产加工、 学术交流为一体的工业、农业、科研、商业开发的生态山水园林型现 代综合性企业,是普者黑景区的一个旅游亮点,促使游客不但玩好, 更能了解辣文化,品偿圣品之味。
第三章 项目扩建条件
3.1 项目区概况
3.1.1 丘北自然地理概况 丘北县位于云南东南部,东隔清水江与广南县毗连,西隔南盘江
同弥勒、泸西两县相望,南与砚山县、红河州开远市接壤,北与曲靖 市师宗县、广西壮族自治区西林县衔接。县城设在锦屏镇,海拔 1452 米。距省会昆明市 280 公里,距文山州府(文山县城)114 公里。境 内东西长 100 公里,南北宽 70.5 公里。全县总面积 4997 平方公里。
丘北县地处滇东南岩溶山原丘陵地带,地势西南高,东北低,六 诏山支系大总山纵横全境。主要河流有南盘江、六郎洞河、夸墨河、 拖底河、官寨河、补挡河,清水江、南丘河、清水河、清平河、石葵 河、盘龙河(马恒地段)。属珠江流域西江水系和红河流域泸江水系。 普者黑湖为较大的天然湖泊,水面 48.3 平方公里。境内最高海拔(舍

得羊雄山)2502m,最低海拔(温浏乡坝达村民委弄位)782m,高低 相差 1720m。由于地处低位季风区域,气候总体上属中亚热带高原季 风气候,有南亚热带、中亚热带、北亚热带、南温带 4 个气候类型。 年平均气温 13.2~1 9.7℃,年平均降雨量 1000~1270mm。
县境内居住着汉族、壮族、苗族、彝族、瑶族、白族、回族等 11 种民族。2008 年末,全县总人口 46.2 万人,其中少数民族人口 28.89 万人,占总人口的 62.53%。人口密度 92.45 人/平方千米。 3.1.2 发展条件及县域经济现状
a、工业资源特色明显 丘北已发现的矿种有 18 种,矿点 130 多处。高性能陶瓷资源十 分丰富。据建材部地质公司云南勘探大队 1982 编制的《云南省丘北 县建筑卫生陶瓷原料找矿评价报告》表明,仅三个不同类型矿点的硅 沙、粘土和瓷土的储量就达 2.623 亿吨。丘北高性能陶瓷被誉为“西 南第一瓷”。金矿通过 20 万吨勘探资料分析,县辖区内圈定五个金矿 远景区。汞矿探明储量 1354.47 吨,为大型汞矿。硅矿品位 75%,水 洗后达 99.98%。铝土矿为中型矿床。锑、锰、铁、铝、铀、黄金、 滑石、铜、明矾、石梯、水晶、冰洲石、大理石、石灰石等矿产资源 丰富,有很大的开采价值。 县域生物资源也十分丰富,辣椒、葡萄、灯盏花、薯蓣、三七、 莲藕等资源都具有良好的开发潜力。其中,辣椒是丘北最具工业开发 价值的生物资源,已有 360 多年种植历史,以个小、皮厚、肉多,含 油量高,味道纯正等特点享誉海内外。除食用外,还富含辣椒碱、辣

红素等极具工业深加工开发潜力的重要元素。2007 年全县种植面积

20 万亩。目前有辣椒加工企业 12 家,主要产品有:鲜辣椒调味料、

轮切辣椒圈、直食辣椒圈、辣椒面、辣椒油等 18 个系列 36 种品种,

产品销往美国、日本、韩国及香港、台湾等地区。早在 1983 年就荣

获国家对外经济贸易部颁发的优质出口产品“荣誉证书”。1999 年被

命名为“中国辣椒之乡”。2008 年 9 月被国家农业部审定为全国农产

品加工创业基地。

b、具备初步工业基础

丘北工业基础较好,农产品加工、金属矿产的采选、建材产品的

生产等,都有一定规模的发展。拥有“达平食品公司”、“一吃福食品

开发公司”、“云泰食品公司”、“华灿工贸公司”、“经济作物开发公司”、

“永明科技开发公司”、 “丘北牧旺饲料开发公司”、“普者黑牧业开

发公司”、“双龙油脂公司”、“德丰绿色产业开发公司”、“金鑫贸易公

司”、“绿色食品冷冻厂”、“普者黑食品公司”、“普者黑大理石工艺厂”、

“普者黑酒业公司”、“云南太阳魂酒业有限公司”、“丘北水泥有限公

司”、“宏马石材加工厂”以及硅矿石开发等企业。县域工商企业已成

为财政收入的主要来源。

2008 年全县主要工业产品产量

指标名称

年产品

比上年增长(±%)

原煤

6129 吨

-66.1

白酒

23519 吨

+4.0

水泥

39034 万吨

-9.6

发电量

48575 万度

+0.9

服装

24.6 万件

+2.1

家具

44748 件

+0.1



9420 万块

-9.6



2005 万片

-1.7

沙石

96 万立方米

+18.3

钢精矿

156 吨

-43.6

黄金

16 千克

+33.3

c、县域经济总量增长情况

国民经济持续快速增长。2008 年,县域生产总值(现价)193188

万元,按可比价计算比上年增长 12.3%。其中第一产业增加值 85123

万元,增 7.1%,拉动 GDP 增长 3.2 个百分点;第二产业增加值 33402

万元,增 28.5%,拉动 GDP 增长 4.3 个百分点,第二产业中,工业完

成增加值 22842 万元,增长 25.4%,建筑业完成增加值 10560 万元,

增长 36.3%;第三产业增加值 74663 万元,增 12.1%,拉动 GDP 增长

4.8 个百分点。全县人均生产总值 4181 元,比上年增长 517 元,增长

14.1%。

3.1.3 县域经济总体评价

“十五”期间县域经济总量取得了很大发展,围绕当地资源特色,

丘北已经拥有各种开发公司。旅游业也有很平稳的发展(2008 年,

全县接待国内外游客 90 万人次,增长 4.7%;旅游总收入 13138 万元,

增长 17.6%;旅游直接收入 1458.22 万元,增长 21.1%)。但是,到目

前为止,丘北生物资源的开发和矿产资源的开发仍停留在初级加工的 水平上,可以说,包括 12 家辣椒加工企业在内,丘北所有生物资源 加工企业仍停留在产品的初加工阶段,辣椒碱、辣红素、p-胡萝卜素 等极有市场价值的深加工产品亟待开发。硅矿、锰矿等矿产品的开发, 基本上也还停留在初级加工水平,单晶硅、多晶硅、放电锰等矿产的 产品深加工开发潜力都有待挖掘。旅游业也还有很大的发展潜力可挖 掘,在景点设施水平、管理上、营销上都还有待进一步完善。
总体上,目前县域经济发展仍处于较低水平。工业小县、财政穷 县的现状尚未改变,县级财政困难,难以为经济发展提供较大的支持; 经济结构不合理,没有在足够高的水平上形成特色支柱产业;经济与 社会、资源与环境、城镇与乡村协调发展不够,就业压力大。可持续 发展存在很多问题。农业基础设施薄弱,抵御自然灾害能力弱,专业 化、区域化、产业化层次低,优势农产品尚未形成规模效益,农民增 收渠道单一,增收困难;经济结构调整步伐缓慢,调整结构的支持力 较弱;工业经济整体实力较弱,缺乏新的支撑点和增长点;财源结构 单一,后续财源不足等。国民经济和社会发展中存在的主要困难和问 题是:
a、产业技术人才匮乏,制约工业经济发展 各种科技人员和经营管理人才的缺乏,不仅使传统产业改造升级 的步伐减慢,还影响到新兴产业的发展。传统产品比重高,市场信息 掌握不足,产品科技含量低,深加工产品奇缺。无论是非金属矿产的 采治、有色金属矿产的采冶还是绿色食品的加工、生物制药等都没有

形成规模化、高技术的发展。这是工业企业缺乏技术创新和开发产品 能力的表现。
b、技术落后,企业规模偏小,抵御市场风险能力差 能否获得国内一流的高新技术是未来丘北生物资源深加工、金属 矿产及非金属矿产深加工企业能否产生效益跃变的关键因素。而且, 资金、设备水平、管理等也是制约丘北工业经济发展的关键。只能生 产初级产品的小规模企业,抵御市场风险的能力也差。 c、产业整体综合水平底,产业链短 从总体上看,丘北现有的工业产业化发展差,产品结构单一,与 多元化的市场需求不相适应。丘北的生物制药产品、矿产资源产品基 本上还是初级产品的加工,缺乏深加工。另外资源综合开发利用的很 少,资源有效利用率低。没有形成循环经济和生态工业的生产方式, 导致企业生产成本偏大,经济效益低。 3.1.5 项目扩建地点选择 项目扩建地点拟选择在丘北工业园区辣椒系列产品加工区内。 项目扩建地点位于丘(北)广(南)公路过境线旁,东与阿拐村 连接,南紧接丘(北)广(南)公路过境线普者黑大街延长线接口处, 西紧连丘北县金鑫食品有限责任公司,北接农田紧连清水河,交通十 分便利;部分生产设施和生活设施能满足项目扩建要求;厂址地形南 高北低,高低相差 8 米,填方过大。但地势开阔,周边无不利于食品 加工的因素,是理想的食品加工拟建厂址。拟扩建占地面积 70 亩, 共 45900 平方米。

3.2 项目实施的有利条件
3.2.1 政策环境 西部大开发是我国今后相当长一个时期内的重要战略部署,是我
国重大的区域性发展战略计划,是解决地区发展不平衡问题的一项宏 观经济战略,也是解决西部相对贫困落后问题的重大政策,在西部大 开发过程中,国家采取了政策倾斜,条件优惠,鼓励和吸引外资到西 部各省区进行投资发展,为西部地区经济的发展带来机遇。党的十七 届三中全会通过的《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的 决定》中指出“推动科学发展,必须加强农业发展这个基础,确保国 家粮食安全和主要农产品有效供给”。农业结构调整对提高农产品质 量、增加农民收入、推进城乡一体化发展有重要意义。
国家对农业综合开发非常重视,出台了一系列政策措施予以鼓励 发展,通过完善农业支持保护政策,支撑增产增效;通过建立主产区 利益补偿机制,调动主产区生产积极性;采取有力措施支持发展油料 生产;鼓励和支持优势产区集中发展特色大宗产业;推进农产品集约 化、设施化生产;加快发展畜牧业,支持规模化饲养,加强品种改良 和疫病防控;发展林业、繁荣山区经济。云南省对农业综合开发项目 更是制定了多项扶持的优惠政策。一是高度重视粮食生产,保证主要 农产品有效供给;二是优化农业区域布局;三是提高农产品质量。 文山州委、州政府及丘北县委、县政府将农业综合开发当成促使经济 发展的重点,更将辣椒产业作为当地努力发展壮大的特色产业。对辣 椒产业给予大力支持,到目前为止已投入数百万元的基础设施资金,

对种植辣椒农户也已投入了上百万元资金的扶持款,还相应出台了各 种针对辣椒产业的扶持优惠政策。
政策环境对本项目的扩建是极其有利的。 3.2.2 资源优势
丘北县地处滇东南,境内有南盘江、六郎洞河、夸墨河、拖底河、 官寨河、补挡河,清水江、南丘河、清水河、清平河、石葵河、盘龙 河(马恒地段),普者黑湖是境内较大的天然湖泊,水面 10.8 km2,丘 北县水资源非常丰富,丘北辣椒的种植具有很好的自然条件。不仅如 此,因丘北县地处边疆地区,当地工业薄弱,几乎没有污染源,生态 环境优良,农产品属无污染的绿色食品。特别是近年来丘北县与云南 农业大学共同加快丘北辣椒无公害种植示范、专用肥料研究等科研项 目,目前,省、州、县同树丘北辣椒品牌,《丘北辣椒标准》已获得 省级批准,现已向国家级产业标准申报,丘北辣椒品质将进一步提高, 更显示出其他地区难以比拟的资源优势。 3.2.3 市场优势
配合国家级普者黑风景区及丘北山水园林城市的扩建,以辣文化 扩建为依托,集基地扩建、标准厂房、旅游观光、科研考察、生产加 工、学术交流为一体的工业、农业、科研、商业开发,仅景区内产品 就可销售设计产量的 20—30%左右。 3.2.4 科技开发能力
本项目科技开发依托中科院云南植物研究所和云南农业大学,包 括新产品开发、生产工艺及生产技术改造。

3.2.5 基础设施条件 a、交通、运输:本项目位于丘北辣椒系列产品加工基地内,厂
址距省会昆明 280km, 距州府文山 114km,紧连丘北新城区;厂址距 各种植区最近 5km,最远 30km,距离适中,至原料基地种植区均有 省级三级公路通达。丘北县运输力量充裕,项目交通、运输条件良好。
b、通讯:境内程控电话、中国移动、中国联通、小灵通、传真、 互联网均已开通,国内、国际均可通达。
c、能源:项目年耗煤量 5000t,由本县煤炭公司供给。现又开发 苹果园煤矿、龙夏煤矿等矿山,可以满足项目用煤。项目年用水量 16.73 万 m3,基地主水管已通达拟建厂区门口,待与自来水公司协商 后,完全可满足企业生产生活用水。
d、动力:项目生产、生活年用电 240 万度。丘北县现有发电站 8 个,共 15 套机组,累计装机容量 7.6 万千瓦,年发电量 48575 万度, 供电量 48916 万度,目前又动工修建 6 个电站,总装机容量 7.5 万千 瓦,近期内可发展成为集发、供、用为一体,并具有一定规模的地方 电力体系。厂址东面 1500m 处就有 35 万千伏安变电站一座,供电线 路已经过项目区,待与电力公司办理用电手续后即可通达。
3.3 主要障碍因素及解决方案
a、本项目年产农特系列产品 2.1 万吨, 年需新鲜辣椒 18500t, 辣椒干 6000t,鲜姜 500t,葡萄 2500t,鲜野食用菜 2800t。原料的品 质直接关系到农特系列产品深加工品的质量,如何引导基地农户科学 种植,合理实肥,以保证原料的绿色产品指标,是非常重要的。项目

业主应将基地当成企业的第一车间,配合当地农业部门抓好原料种植 基地,以保证企业原料质量及供给。
b、尽管本项目生产工艺和技术目前属较领先水平,且企业已有 小规模的生产加工,但项目业主仍应加强与更多科研机构的联合,以 市场为导向,注重技术和产品的更新。
c、项目扩建完成后,产品数量将大大增加,项目业主应加强市 场营销,巩固已有市场,开拓新的市场,立于市场竞争的不败之地。
第四章 扩建单位基本情况
4.1 扩建单位概况
云南华灿工贸有限公司前身是砚山县华泰工贸有限公司。公司创 史人刘自祥出身于丘北县曰者镇曰者街上,高中文化,自高中毕业后 刘自祥回乡参加集体生产劳动三年正赶上全国农村家庭联产承包责 任制改革,随后正直祖国改革开放,刘自祥就投身于农产品购销行业, 从丘北组织收购辣椒到昆明、下关等省内市场销售,从小到大,从省 内到省外,从国内到国外,逐步开拓了丘北辣椒市场,掌握了一定的 市场规律,吸取了经验教训。在九十年代末,砚山县人民政府在“323” 国道小石桥建设“稼依辣椒城”,充分利用交通方便这一特点,将丘 北辣椒乃至全州辣椒收集到稼依辣椒城统一批发销售。刘自祥看准了 这一优势,参加到了“丘北辣椒砚山市场”的购销队伍之中。
刘自祥带领全家到稼依辣椒城落脚后,通过几年的市场经济运 作,于 2004 年 3 月 17 日正式组建了砚山华泰工贸有限公司,属非公

有制企业,注册资金 60 万元人民币,主营辣椒加工、销售,兼营农 副产品购销。拥有职工 66 人,其中:正式职工 16 人,季节工及临时 工 50 人。拥有资产总额 2680 万元。年生产规模 2600 余吨,销售收 入 2340 万元,利税总额 320 万元。主产品辣椒圈、辣椒干主销美国、 日本、韩国、墨西哥等国际市场及台湾地区,年均创汇 50 万美元, 并获得了进出口经营权。副产品主销天津、上海、湖南、昆明等国内 市场,并与多数客商达成了长期供货协议。
刘自祥得知省、州、县三级政府对丘北辣椒产业的高度重视,全 省统一打造丘北辣椒这一独特品牌,文山州又把丘北辣椒列为烤烟、 三七之后的第三大支柱产业来抓,特别是以丘北辣椒为主的丘北工业 园区建设被确定为全州四大工业园区,丘北县又被省上确定为全省 40 个培育工业强县扶持的消息后,决定打回丘北辣椒原产之地,充 分发挥自己二十多年来积累的成功生产营销经验,在丘北组建云南华 灿工贸有限公司,注册资金 168 万元,实施《年产 21000 吨农特系列 产品生产线技改扩建暨冷链系统建设项目》,为地方经济及工业强县 战略作出贡献。项目已被丘北县人民政府批准进入丘北工业园区扩建 (具体建设位置及总体规划见附图)。
在世界金融危机日趋严峻,中国经济遭受冲击日益显现的背景 下,党中央国务院实行了积极的财政政策和适度宽松的货币政策,出 台更加有力的扩大国内需求措施,促进经济平衡较快增长。云南华灿 工贸有限公司紧紧抓住这一机遇,以市场需求为导向,科技创新为手 段,质量效益为目标,积极参与全国农产品加工创业基地扩建,实施

《年产 2.1 万吨农特系列产品生产线技改扩建暨冷链系统扩建项目》 适应农业结构的战略性调整,生产加工广大消费者对农产品品质、营 养、安全等方面需求的农特系列产品,配合省、州、县三级同树丘北 辣椒品牌,走可持续发展战略。
4.2 研发能力
本项目科技开发依托中科院云南植物研究所和云南农业大学,包 括新产品开发、生产工艺及生产技术改造等。
4.3 企业运作情况
云南华灿工贸有限公司,属非公有制私营企业,将按现代企业管 理机制运行。在生产经营过程中,走“公司+基地+农户+市场”的农 业产业化发展路子,实行职能管理形式,制定《公司章程》、《内部管 理规定》、《财务制度》、《劳动卫生制度》等,以制度管人,以制度保 障农特产品食品安全,以管理促效益。
第五章 市场分析与销售方案
5.1 市场分析和预测
5.1.1 市场分析 丘北辣椒富含蛋白质、糖分、维生素、氨基酸等多种人体所必需
的营养元素。食用丘北辣椒,具有促进食欲,帮助消化,增进血液循 环,强健体格,防止感冒,减少脂肪,治关节疼痛,消食杀虫等食疗

作用。“丘北小椒”产品(干椒)具有个小、个体均匀、色泽鲜艳、 油脂和维生素含量高、辣香味浓,口感好,适宜包装、加工、携带等 特点。
民以食为天,中华民族更是有着悠久的饮食文化传统。以辣椒为 原料、辅料生产加工的制品,在人们的日常膳食和餐饮业中,占有独 特的佐餐地位,特别是在川、滇、黔、湘等地区,餐餐必备,并是普 通老百姓、工薪阶层的日常消费品,家家必备、餐餐均有。其他省、 市、区随着改革开放的不断深化,人才、人口的流转饮食文化的传播, 辣椒制品的消费量也在逐年增加。因此,国内均有广阔的市场。
在国际上,随着社会经济的不断发展,人们的生活水平也随着不 断提高,人们的饮食地位也不断发展。由于消费水平的不断提高,技 术的逐步发展,对辣椒系列产品的需求更高,不仅需要科技含量高的 制品,而且还严格卫生食品,讲究饮食花样。油辣椒、辣椒调味料的 食用需求量在发达国家中的日本、韩国、美国等国家已经进入普通家 庭,饮食方法多种多样。天然食用色素已逐步取代化学合成色素,并 且世界上许多国家己明令禁止使用化学合成色素,天然食用辣红素是 从辣椒中提取制成的,纯属天然成分,无毒无害,使用对人体十分安 全,而且还具有一定的营养价值和药用价值。因此,大力开发天然食 用辣椒系列产品市场前景是良好的,是很有开发价值的。
5.1.2 市场预测 云南华灿工贸有限公司提出的年产 2.1 万吨农特系列产品生产线 技改扩建暨冷链系统建设项目主要是按照国际国内市场需求而开发

的。辣椒碎、辣椒圈(丝)主要需求量在日本、韩国、美国等国家, 日本年需求量上万吨、韩国年需求量 6 千吨、美国年需求量近万吨。 公司已与日本客商签订了长年购销合同,年需求量 5000 吨,还有韩 国、美国的客商也和该公司意向性签订了购销协议。因此,公司拟定 的年产 5000 吨辣椒碎和辣椒圈(丝)的销售市场是有保障的。
辣椒调味料和速冻保鲜辣椒主要销往国内市场,充分利用公司目 前已建立的 126 个销售网点,同时应用电子商务功能,将产品推向全 国大中城市、沿海城市。
保鲜野生食用菌、野生食用菜和葡萄主要销往台湾、韩国、日本、 越南等地区,4000 吨的设计产量是按公司与上述四家的客户进行生 产加工的。
人类要回归大自然,推动绿色革命的兴起,带动天然绿色食品的 发展。21 世纪对食品的需求已非传统的概念为根本,而是以科技要 求和人类健康从健康角度来解决人类是靠吃药来获得健康,还是通过 食物的营养及安全来保障健康。这个问题,在世界上已经早己形成了 先进的理念,饮用的都是精确食品,注重食品安全。
中国食品工业,特别是私营食品工业,大部分只注重产量,只要 有产量,不顾质量,不顾食品卫生、食品安全,造成产品出口难、效 益低的局面。就中国食品工业的研究、开发水平,与世界先进理念没 有多大差距,我们只要改变观念、认识自己,主动地融入世界潮流, 就可以出奇制胜,在食品工业方面展示特色,勇往直前。在我国绿色 食品已是人们普遍的需求,天然绿色食品随着进入 WTO 后,需求

量不断地增长。但目前的产量与刻不容缓的需求量还有相当大的差 距。因此,天然绿色食品无论在国际国内供求矛盾都十分突出,价格 可观,可开发利用。
辣椒调味料主要满足国内市场及东南亚、南亚市场,特别是高品 质的调味料在国际国内市场上都较为紧缺,广大消费者难以买到高品 质的产品,市场前景广。
5.2 产品规模与销售方案
企业生产规模代表生产力各要素在企业的聚集程度。生产规模和 产品方案的确定,直接影响企业的生存发展和经济效益。本公司根据 对市场分析、市场预测的结果以及外商的需求规模,进行了不同产品 方案或不同生产规模的技术经济比较,以及公司的扩建规模、设计能 力、基地原料供应、水电、运输、投资、周转等,结合自身和本地区 综合生产能力,确定生产规模及销售方案。 5.2.1 技改产品规模
公司该项目提出的年产 2.1 万吨农特系列产品生产线暨冷链系统 扩建项目,主要是针对国际国内市场的需求,拟定年产辣椒碎 2000 吨、辣椒圈(丝)3000 吨、辣椒调味料 2000 吨、速冻保鲜辣椒 10000 吨,速冻保鲜葡萄 2000 吨,速冻保鲜野生食用菌(菜)2000 吨。 5.2.2 产品销售方案
公司拟定的年产 2.1 万吨的产品,辣椒碎、辣椒圈、保鲜葡萄、 野生食用菌(菜)主产品 9000 吨,主要销往日本、韩国、美国及东

南亚、南亚等国际市场,并与外商签订了购销协议,有多少产量订购 多少,直接在公司产地包装,10 公斤一件。辣椒调味料和保鲜辣椒 等 12000 吨,主要销往国内市场,按客商需求量生产发货,部份产品 逐步推往东南亚、南亚市场。速冻保鲜辣椒主要销往国内市场,重点 推往沿海城市。
5.3 经营销售战略
销售是根据对实际和可能的市场特点进行不断观察和分析而采 取的一种战略。然后通过一系列的营销手段,根据公司的能力,订立 购销合同,以销定产,确定生产规模,出售产品,满足用户需求,实 现产品的价值,达到经济效益的实现。
中国已正式加入世界贸易组织(WTO ) ,对社会主义计划经济 过度到市场经济的中国来说,入世后又成为新的出发点。作为私营企 业这样脆弱的小型企业,面对风云变化、竞争激烈的国际国内市场, 应积极采取应对策略趋利避害,充分发挥其在国民经济中的重要作 用。加入 WTO 后,意味着 130 多个世界贸易成员国将对我国开放, 我们必须改变传统经营观念,实施优势战略,变丘北辣椒资源优势为 市场优势,树立参与国际竞争、按国际经济贸易法则维护自己的合法 权益的观念;树立外向型市场经营竞争、注重产品质量、服务素质、 尊重知识分子、人才利用的观念;树立依靠信息进步决策、不断创新 的理念,强化科技和创新意识;树立开放的现代意识、超前的服务理 念、灵活的经营头脑、务实的思维模式,强化市场经济手段开发丘北

农特产品优势资源。 a、实施品牌战略。丘北虽然有 10 余家从事农特产品加工企业,
但大部份经营水平低,产品生产工艺传统老化,科技含量低,甚至没 有。入世后,产品生产工艺传统老化,面对发达国家的科技型产品我 国市场,象我们这样的企业,将面临着倒闭的威胁。因此,在丘北辣 椒制品方面必须有创新、实施名、特、优、新品牌战略。充分利用自 身小巧灵活的机制,把握好丘北农特产品资源优势和农村劳动力充足 的优势,找准当地产业在国内国外市场的位置,选择好市场规模小、 品种少,又具有名、特、优、新的产品开发。选择大企业、实力强的 企业不愿意涉足的空白领域,开发市场需求量大的产品,并将营销网 络扩大,力争在某一特定的市场缝隙中坐上头把交椅,变品牌为名牌, 用小产品创造大名牌,做出大文章。
b、实施科技战略。在丘北农特产品加工上,主要存在的问题是 科技含量低,附加值不高。加入 WTO 后,我国具备并获取国际信 息的资格,这有利于消除发达国家对我国科学技术的封锁,也有利于 我们企业引进国外高新实用技术和先进设备,从而改变丘北辣椒制品 科技含量低,附加值不高的被动局面。因此,该公司提出的丘北辣椒 优质产品生产线技改项目,首先是注重生产与学习相结合,对几年来 存在的加工技术问题,采取边生产总结边积极加强与高校、科研院所 “联姻”,借助“外脑”来加速开发丘北辣椒科学技术创新的步伐, 提高资源利用率,弥补自身人才缺乏、资金不足的缺陷。其次是引进 高新技术、设备,浸提食用辣红素、辣味素等科技含量高的精新产品,

打破丘北辣椒在加工上只限于油辣椒、辣椒酱、全红辣、混合辣等成 品或半成品几十年来的营销格局。
c、实施营销战略。加入 WTO 后,面对竞争激烈的国际国内市 场,该公司正确分析评价自身多年来在市场中的份额,扬长避短,继 续加强与日本、韩国、美国、新加坡、香港、深圳、天津、上海、石 家庄、广州等国家或地区客商已建立的营销网络,同时放眼世界,寻 找在市场竞争中的突破口,进行市场战略创新。首先是实施营销策略, 根据丘北农特产品潜在的市场需求,确定目标市场,制定适合自身发 展的营销策略,力争小产品占领大市场。以自身产品质量和科技含量 高的精品、品牌为动力,实施“小而名、小而精、小而特、小而优、 小而新”的名、精、特、优、新经营战略。其次是实施营销手段战略, 充分利用高速发展的信息网,采用贸易新手段,以适应国际贸易中快 捷的交易方式,提高自身的国际竞争力。再次是实施市场服务战略, 利用贴近消费者的优势,建立高效率、高素质的营销服务队伍,以消 费者的需求为出发点,从小处着手,占领大市场,千方百计让中国辣 椒之乡——丘北辣椒走向世界,红遍天下。
5.4 营销模式
a、更新经营理念:采用现代管理理论及模式,协调产业内部各 种资源配置,做到生产基地完善,产品规模落实,稳定和提高辣椒原 料的质量,降低成本,改进包装,扩大营销渠道,巩固已占市场,寻 找新市场,发掘和创造新的销售方式。使企业真正发挥自身优势和强

化加工、开拓市场的功能。 b、注重品牌销售:所有产品均采用统一品牌,统一商标。加工
生产中高度树立质量意识和品牌意识,并争取尽早取得绿色食品及有 机食品认证,扩大品牌知名度,发挥品牌效应。
c、开辟专柜销售和直供销售大户:产品在旅游区和超市设立专 卖店或专柜,对保鲜辣椒用量大的酒店、饭店、旅游景区,企业直供 所需产品,送货上门。
d、进行广告支持:通过报纸广告、电视广告、产品介绍、信息 网络等产品促销方式,大力宣传“丘北农特”系列产品的优良品质, 做到家喻户晓,占领市场。
e、实行定单销售:对销量较稳定的合同户实行定单销售,企业 可预先安排生产,有条不紊,避免突击生产,发生质量问题。
5.5 销售队伍和销售网络扩建
随着企业的发展,产量增大,产品的增多,销售队伍和销售网络 扩建要加强。销售人员进行销售业务培训以提高素质,建立农产品配 送中心兼管全国销售网络,分步在各省省会及交通枢纽城市设立直销 网点,实行网上适时控制以销定产。
第六章 基地扩建与原料供应
6.1 基地扩建与规划
6.1.1 基地选择

按照《丘北县辣椒产业十一五规划大纲》的要求,项目基地选择 在锦屏、八道哨、曰者、双龙营、树皮、天星、官寨、温浏等 8 个乡 镇的地块扩建。扩建条件优良,属文山州境内仅有的两个大灌区之一, 区内供水、供电配套齐全,田间道路畅通,交通十分方便。 6.1.2 基地规划及扩建规划
通过组织专家对所选择的基地的土壤,气候特点,都具备辣椒、 生姜、葡萄对光、热、水、土等生态条件的基本要求,水热条件适宜, 光照充足,且紫外线丰富,有利于辣椒、生姜、葡萄的产量和品质的 提高,种植区土壤条件也较适宜,农户种植辣椒、生姜、葡萄的积极 性较高,并且具备和积累了种植经验,适植各种优良品种。
基地种植面积规划按项目设计产量的确定。总计划面积辣椒年均 30 万亩,葡萄 2 万亩,生姜 2 万亩,确保原料收购的优质原料供应。
6.2 基地服务与扶持
6.2.1 基地服务 在基地服务工作中,由企业派出具有专业知识的技术员 8 名配合
县、乡两级农技员为基地服务,并以良种引进、园地整理、肥水管理、 病虫害防治等各种栽培管理环节进行理论与实践的培训和分类指导, 做到按季节举办培训班,分区域召开现场培训会,划地块进行栽培技 术示范。 6.2.2 基地扶持
企业对基地实施如下扶持服务:一是培育良种并按成本价供给农

户;二是无偿举办培训班、培训会;三是无偿进行各项技术咨询服务; 四是无偿深入园地进行技术指导服务。对资金困难的农户采取预购订 金方式扶持种植,待收购原料时扣回扶持款。企业计划每年投入基地 扩建资金 300—500 万元。
6.3 产品购销与原料供应
为了更好地配合省、州、县三级同树丘北辣椒品牌,同时积极扶 持基地农民发展地方特色产业,增加经济收入,早日过上小康生活。 公司决定走“公司+基地+农户+市场”的农业产业化发展路子,是该 项目扩建的主要开发方式。公司负责收购基地的产品进行加工,基地 农户负责向公司提供充分的优质原料供应。基地与公司形成利益相 关、相互促进的产业链。但在经营管理上则采取分块经营单独核算。 为了达到优质丰收,各农户必须使用公司确定的良种和栽培技术,产 品归种植者所有,按合同将产品出售给公司,充分体现订单农业。
第七章 项目扩建方案
7.1 项目扩建的任务和规模
7.1.1 项目扩建的任务及目的 通过本项目的扩建,使丘北县丰富的农特产品资源得以充分利
用,提升当地农产品的竞争力,变资源优势为经济优势,最终实现促 进当地经济结构调整,带动当地旅游、包装、运输等相关产业,在企 业增效的同时,实现农民增收、财政解困。

7.1.2 项目扩建规模
年产农特系列产品 210000 t。其中: a、年产辣椒圈(丝):3000 t b、年产辣椒调味料系列产品:2000 t c、年产速冻保鲜辣椒 10000t 其中:小米辣 3000t/a
丘北辣 5000t/a 牛角辣 2000t/a d、年产速冻保鲜葡萄 2000t e、年产速冻保鲜野生食用菌(菜)2000t 其中:野生食用菌 300t
野生食用菜 1700t f、年产辣椒碎 2000t
7.2 项目规划及布局
7.2.1 项目规划 a. 严格执行国家基本扩建的方针、政策,充分利用土地资源,
严格按照《云南省人民政府关于加快工业园区标准厂房建设的意见》 合理布局,节约用地,努力降低工程造价,节约投资。
b. 在保证生产工艺流程要求的前提下,力求生产作业线顺直短 捷,避免往复运输和作业线的交叉,布局整齐、美观,有现代化工业 企业的风范。
c. 总平面布置应力求集中紧凑,同时满足建筑防火和通风、采 光的要求,以节约用地,突出辣文化的扩建风范。
d. 根据工艺使用要求和生产性质合理划分厂区,根据地形、地 质、气象等自然条件,因地制宜进行布置,按标准厂房规范化建设,

采用钢结构转轻型化建设模式,结构框架及轻型建筑材料。 e. 考虑风向、朝向,减少环境污染,将可能产生灰尘及有害气
体的车间,布置在厂区的边缘地带,并位于厂区的下风向。 f. 应使厂区内、外交通运输相适应,使全厂具有良好的交通运输
安全条件和卫生防火条件,及旅游观光、科研考察的合理布局。 g. 项目扩建场地内地势起伏,高差变化较大,南北向宽约 170
米,东西长 270 米。整个场地从东南向北西呈缓坡地形,场地高差在 8 米左右,需进行填方平整方可进行扩建(详见总平面图)。 7.2.2 项目布局
a. 交通运输 以汽车为主要运输工具,产品及原材料均为公路运输。 b.运输设备 全厂主要原材料、辅料及成品均为公路运输,原公司已有部分运 输设备,且以社会运输力量为主,此次项目扩建仅新增少量运输设备。 c. 厂区道路 主干道宽度为 10m,次干道宽度为 5m,路面为水泥混凝土路面。 d. 总图技术经济指标

表 7-1

总图技术经济指标表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9

名称 占地面积 绿化面积 道路与广场用地 建筑占地面积 总建筑面积 建筑密度 绿化率 容积率 泊车位

单位 m2 m2 m2 m2 m2
%
%
% 个

指标 45900 9000 12600 21122 22112 48.17 19.6 0.28
30

e. 总图工程量

表 7-2

总图工程量表

序号

名称

数量

单位

备注 70 亩
备注

1 绿化面积

9000

m2

2 新建挡土墙

700

M

高 2.2m 砖砌

3 道路及场地

12600

m2

砼铺砌

4 排水沟

1100

M

浆砌片石

5 填土土方

40

万 m3

7.3 生产技术方案及工艺流程
7.3.1 产品采用的质量标准 a. 卫生标准:GB2714-1996 b. 食品添加剂:符合 GB7658、GB1904、GB1987、GB7655.1、
GB4481.1、GB1895、GB14754、QB1613 的规定。

c. 产品标准:采用国家标准或企业标准。 7.3.2 生产技术方案的选择
辣椒是一种果食蔬菜,其深加工方法是在成熟食品加工方法的基 础上,融入现代喷雾干燥、沸腾干燥、瞬时高温灭菌等新技术。以新 鲜辣椒、葡萄、野生菌、野生菜、生姜和辣椒干等为原料,经预处理 后,按加工产品的不同分别进行不同后序加工,生产符合要求的辣椒 系列产品。 7.3.3 工艺流程及说明
a. 工艺流程简图

图 7-1 速冻保鲜辣椒生产工艺流程简图

新鲜辣椒

分选 不合格原料

清洁水 清洗

去把

废渣

饮用水

浸泡护色

饮用水

保鲜液护色

保鲜剂

整理 变色辣椒

计量包装

冷库速冻保鲜

质检

装箱

封箱

成品

图 7-2

辣椒碎生产工艺流程简图 干辣椒(原料)

精选

泉水

脱粒

辣椒仁(植物油原料)

粉碎、筛分(10、20、30 目)

质检

灭菌

计量包装

成品

图 7-3 辣椒调味料生产工艺流程简图

精选全红鲜辣椒

辣椒(酱) 按产品系列要求配料

处理制成熟配料

成熟配料制品

制曲

发酵

揉和抖汁

空瓶

清洗

计量瓶装

饮用水

封口

杀菌

质检

装箱

封箱

成品

图7-4 辣椒圈、辣椒丝生产工艺流程简图 干辣椒(原料)

精选红辣椒、直辣摘蒂

按五个规格要求分别轮切

过滤去米

附产品辣椒米成品

按规格要求分别精选去杂

辣椒边角料成品

排除水份

定量包装

灭菌消毒

成品包装

图7-5

鲜食葡萄生产工艺流程简图 新鲜葡萄(原料)

除杂

变质果粒

清洁水

精选

饮用水

饮用水

保鲜剂

浸泡护色 保鲜液护色 整 理 变色葡萄

计量包装

冷库速冻保鲜

质检

装箱

封箱

成品

图7-6 野生食用菌速冻加工工艺流程简图 野生食用鲜菌 分选
整理(去泥、根) 切片(B、C级)
清洗 速冻 检验 计量塑装 成品 冷库

图7-7 野生食用菜速冻加工工艺流程简图 鲜香椿、蕨菜 分选 清洗 速冻 检验 计量塑装 成品 冷库

b. 工艺流程说明 1、辣椒碎 ①原料精选:精选干辣椒色泽鲜红,不腐烂变质,无杂色,异味 及其杂质,符合 GB/T12729.1—91 国家标准。 ②软化:用卫生泉水软化精选后的无把辣椒干。 ③脱粒:用全自动脱粒机脱粒。 ④粉碎、筛分:用日本轮切机和北方辣椒制品厂生产的其它配套 设备并进行改进后粉碎,用筛分机分成 10 目、20 目、30 目辣椒碎产 品(并可按客商要求筛分成其它规格产品)。 ⑤灭菌包装:按 10 公斤一件灭菌后计量包装,内包装袋不应有 裂口、通底,封口应完好,标签内容清晰。 2、辣椒调味料加工工艺说明及质量标准 豆豉富含蛋白质、各种氨基酸、乳酸、磷、镁、钙及多种维生素, 色香味美,具有一定的保健作用,我国南北部都有加工食用。但若不 注意加工工艺,会致使品质下降,甚至霉变,造成经济损失。 (一)原料处理 ①原料筛选:择成熟充分、颗粒饱满均匀、皮薄肉多、无虫蚀、 无霉烂变质、并且有一定新鲜度的黑大豆为宜。 ②洗涤: 用少量水多次洗去大豆中混有的砂粒杂质等。 ③浸泡: 浸泡的目的是使黑豆吸收一定水分,以便在蒸料时迅速 达到适度变性;使淀粉质易于糊化,溶出霉菌所需要的营养成分;供 给霉菌生长所必需的水分。浸泡时间不宜过短。当大豆吸收率<67%

时,制曲过程明显延长,且经发酵后制成的豆豉不松软。若浸泡时间 延长,吸收率>95%时,大豆吸水过多而胀破失去完整性,制曲时会 发生“烧曲”现象。经发酵后制成的豆豉味苦,且易霉烂变质。因此, 我们在生产加工中应选择浸泡条件为 40℃、150 分钟,使大豆粒吸收 率在 82%,此时大豆体积膨胀率为 130%。
④蒸煮:蒸煮目的是破坏大豆内部分子结构,使蛋白质适度变性, 易于水解,淀粉达到糊化程度,同时可起到灭菌的作用。确定蒸煮条 件为 1kgf/cm2,15 分钟或常压 150 分钟。
(二)制曲 制曲的目的是使煮熟的豆粒在霉菌的作用下产生相应的酶系。在 酿造过程中产生丰富的代谢产物,使豆豉具有鲜美的滋味和独特风 味。 把蒸煮后大豆出锅,冷却至 35℃左右,接种沪酿 3·042 或 TY -Ⅱ,接种量为 0.5%,拌匀入室,保持室温 28℃,16 小时后每隔 6 小时观察。制曲 22 小时左右进行第一次翻曲,翻曲主要是疏松曲 料,增加空隙,减少阻力,调节品温,防止温度升高而引起烧曲或杂 菌污染。28 小时进行第二次翻曲。翻曲适时能提高制曲质量,翻曲 过早会使发芽的孢子受抑,翻曲过迟,会因曲料升温引起细菌污染或 烧曲。当曲料布满菌丝和黄色孢子时,即可出曲。一般制曲时间为 34 小时。 (三)发酵 豆豉的发酵,就是利用制曲过程中产生的蛋白酶分解豆中的蛋白

质,形成一定量的氨基酸、糖类等物质,赋予豆豉固有的风味。 ①洗豉:豆豉成曲表面附着许多孢子和菌丝,含有丰富的蛋白质
和酶类,如果孢子和菌丝不经洗除,继续残留在成曲的表面,经发酵 水解后,部分可溶和水解,但很大部分仍以孢子和菌丝的形态附着在 豆曲表面,特别是孢子有苦涩味,会给豆豉带来苦涩味,并造成色泽 暗淡。
②加青矾,使豆变成黑色,同时增加光亮。 ③浸焖:向成曲中加入 18%的食盐、0.02%的青矾和适量水, 以刚好齐曲面为宜,浸焖 12 小时。 ④发酵:将处理好的豆曲装入罐中至八、九成满,装时层层压实, 置于 28℃~32℃恒温室中保温发酵。发酵时间控制在 15 天左右。 (四)晾干 豆豉发酵完毕,从罐中取出置于一定温度的空中晾干,即为成品。 (五)质量标准 a、感官指标 ①色泽:黑褐色、油润光亮。 ②香气:酱香、酯香浓郁无不良气味。 ③滋味:鲜美、咸淡可口,无苦涩味。 ④体态:颗粒完整、松散、质地较硬。 b、理化指标 ①水分:不低于 18.54%; ②蛋白质:2761g/100g;

③氨基酸:1.6g/100g; ④总酸(以乳酸计)3.11g/100g; ⑤盐分(以氯化钠计)14g/100g; ⑥非盐固形物:29g/100g; ⑦还原糖(以葡萄糖计):2.09g/100g。 3、速冻保鲜系列产品工艺概述及产品质量控制 ①葡萄为确保新鲜度,要求从采摘到收购进厂及进行加工时间不 超过 8 小时; ②野生食用菜的新鲜度要求从采菜到收购进厂及乾地加工时间 不超过 10 小时; ③野生食用菌的新鲜度要求从采菜到收购进厂及进行加工时间 不超过 6 小时; ④产品的保鲜采用快速冻结法(在-30℃至-40℃低温条件下 40 分钟内使产品中温度达到-18℃),确保产品有效保鲜; ⑤野生食用菌速冻保鲜加工全程参照 GMP 要求进行严格控制; ⑥严格按照国家《速冻食品技术规程》“GB8863-88”和国外用 户提出的质量要求,拟定生产控制参数进行生产质量控制; ⑦在项目实施中,一方面要编制产品企业标准,申报备案和证书, 同时结合项目生产扩建,企业内部配备检验检测仪器和质检人员,建 立产品质量保证体系,对产品质量进行全过程质量控制; ⑧出口产品还应按照瑞士 IS09000 和美国 F0A 标准执行。 4、速冻辣椒

①辣椒为确保新鲜度,要求从采摘到收购进厂及进行加工时间不

超过 10 小时。 ②产品的保鲜采用快速冻结法(在-30℃至-40℃低温条件下 40
分钟内使产品中温度达到-18℃),确保产品有效保鲜。 ③严格按照国家《速冻食品技术规程》“GBS863-88”和国外用
户提出的质量要求,拟定生产控制参数进行生产质量控制。

④在项目实施中,一方面要编制产品企业标准,申报备案和证书,

同时结合项目生产扩建,企业内部配备检验检测仪器和质检人员,建

立产品质量保证体系,对产品质量进行全过程质量控制。

⑤出口产品应按照瑞士 IS09000 和美国 FOA 标准执行。

7.4 项目实施进度

表 7-16

项目实施计划进度表

项目

年 月份

2009 年

2010 年

2011 年

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

可行性研究编制审



厂址钻探

初步设计及审批

施工图设计

土建施工

设备定货

设备、管道安装

人员培训

调试、试车

投产

建议公司尽快组织建立强有力的工程扩建指挥部,抓紧落实资金 筹措,积极与各部门配合抓好加工原料工作。做好地方材料的组织及 交通通讯、后勤等保障工作。项目实施中还需协调设计、施工、安装 等问题,使整个工程在指挥部的统一指挥下,有条不紊地顺利进行。
为使工程进展顺利,必须抓好基础资料的落实,建立档案管理制 度,抓紧环境评价报告的工作,可行性研究报告的审批,初步设计方 案比选等各项工作。在施工阶段必须密切配合设计、施工、订货协调 好质量与进度,争创优质工程。
第八章 项目组织与管理
8.1 组织机构与职能划分
8.1.1 组织机构 该扩建项目,由云南云南华灿工贸有限公司按现代企业制度管理
的要求,实行独立核算、自主经营、自负盈亏、自我发展的原则。走 出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染小,绿色资 源及人力资源优势得到充分发挥的新型工业化、标准厂房化、旅游光 观化、农业科技化的综合道路。具体组织机构设置是:

董事会

董事长

监事会

执行经理









基原 辣



销产 生 后







地料 文



品产



部 办







服供 化 务应 扩

一 至























中全















部心 部



8.1.2 职能及责任 根据公司生产经营的需要,为使每个岗位配备适当的人员,做到
人尽其才、分工明确、各负其责、任务到人,确保劳动生产力提高。 岗位职能如图所示。

副总经理

董事长 总经理 副总经理

副总经理









基原 辣

生 销产 生



理 部 办 公



术 开 发

检 化 验

地料 文

服供

化 扩

务应 建



品产

一 至

售配送

安 全



中全

勤 服 务













部 部心 部



行企 政业 计文 划化 接创 待新


会 计 、 经 济 、 核 算

引产 产

进品

品 技

优科 术

良技 质

品创

量 检

种新 查

示开 化

基生 地产

科旅 技游

系 列

销产 生

售品 、配



种原 植科 服供 务应

示光 范观 、、 试考 验察

产 品 、 仓 管

市送 安

场、 调产



查品 、





水 电 供 给 、 后 勤 服



范发 验











8.1.3 工作制度 a.生产线年生产日为 300 天,每天二班,每班 8 小时工作制。 b.行政管理人员年工作日 250 天,日班 8 小时工作制。
8.1.4 劳动定员 本项目定员 469 人,其中管理人员为 23 人,技术人员 36 人,工

人 410 人,(含临时工 150 人),管理人员和技术人员大部分由公司人

员担任,不足部分及工人由公司向社会公开招聘解决。详见全厂定员

表。

表 8-1

全厂定员表

序号

部门

一 公司领导 二 经理部 三 财务部 四 技术开发部 五 质检化验部 六 基地服务、原料 供应部 七 辣文化扩建部 八 生产一至四部 九 销售部(配送中心) 十 生产安全部 十一 后勤服务部 11.1 供水及污水处理 11.2 供电 11.3 机修 11.4 驾驶员 11.5 炊事员 11.6 锅炉员 11.7 勤杂 十二 合计

工人及 职员
1
3 6 210 8 3 30 2 4 4 6 6 4 4 260

工程技 术人员
2 4 3 4 3 20
36

管理人员

备注

3 2 1 1 1 1 1 8 临时工 150 1 1 3

23 临时工 150

8.2 项目经营管理模式

按照“产权名晰、责任明确、政务公开、科学管理”的原则,采

取“公司+基地+农户+市场+旅游”的产业化经营管理模式,由公司 委托农业技术部门明确专人参加基地生产计划的组织落实,开展农民 技术培训和技术指导,生产优质农特产品;公司与农户签订合同,并 按保护价收购,产品经公司加工后销售,走生产、加工、销售一条龙, 农、工、商、游一体化的农业产业化路子。
公司自主经营、独立核算、自负盈亏。
8.3 经营管理措施
项目扩建后,服从县委、县政府领导和业务主管部门的指导,实 行政务公开、公司独立经营,独立行使民事责任。在管理上按公司章 程进行管理,制定和不断完善运行管理制度,建立健全财务管理、营 销管理、劳动保护、安全卫生、环境保护监审等各项规章制度,并认 真执行,确保生产正常进行,创造良好的经济效益。
8.4 技术培训
本项目为新建工程,加工工艺虽为成熟技术,但要求工人有一定 的操作技术水平,需通过专业技术培训来达到要求。公司已有轮切辣 椒系列食品、辣椒调味料等加工生产线,新工人的培训可在公司内部 进行,培训时间为 3 个月。
公司还应组织对管理人员进行管理知识的培训,使企业管理达到 现代化、高标准、高科技的科学管理水平。

第九章 环境保护
9.1 扩建地点环境现状
9.1.1 扩建地点 云南华灿工贸有限公司实施项目位于丘北工业园区辣椒系列产
品加工区内,紧接丘北新城开发区,整个厂址地势南高北低。厂区周 边是食品加工企业,附近是农田、清水河、泉水潭、树林,无污染源。 9.1.2 扩建地点大气、土壤的环境现状
扩建地点的大气、土壤未受二氧化硫、氮氧化物、一氧化氮、苯 系物的污染,大气环境和土壤及水质量良好,为扩建优质农产品加工 基地提供有利自然生态条件。 9.1.3 厂址周围的水体、大气、土壤及植被的自净化能力及特征
由于厂址附近是农田、清水河、泉水潭、树林,光照条件好,水 体、大气、土壤及植被的自净化能力很强。 9.1.4 评价
该项目在丘北工业园区辣椒系列产品加工区内,周围环境状况良 好。生产、生活用水水源为泉水潭提取自来水,生产原料是丘北优质 绿色农产品,生产过程中无有毒、有害原料,故不存在重大污染源。 生产过程中排出的废气、废水、废渣等均采取了有效的处理措施,项 目的扩建对周边环境不会产生不良影响。

9.2 主要污染源与污染物
9.2.1 废水 废水是该项目生产排出的主要污染物,其排放量及成分见“排水
工程”。 a. 生产废水 生产废水主要来自原料清洗水、设备清洗水、地坪冲洗水、锅炉
排污等。排水特点为不均匀间断排放,瞬间流量大,废水中含有悬浮 物、少量有机物质等,主要污染指标为 SS、BOD5、CODcr 等。废水 进入污水处理站,平均排放量为 89.2 m3/h。
b.生活废水 厂区不设生活区,生活废水主要是食堂洗涤水、沐浴水及厕所冲 洗水,其水质主要污染指标为 SS、油类、洗涤剂、有机物等,间断 排放,废水进入污水处理站,平均排放量为 6.5 m3/h。 9.2.2 废气 废气主要源于炼油烟气,该项目配有燃煤锅炉一台,蒸发量为 4t/h。烟气排放量 13000Nm3/h,除尘前排尘浓度 3860mg/m3。 9.2.3 废渣 工艺废渣 废渣主要来自原料中的霉烂部分及部分产品加工时产生的废料, 间断排放,排放量为 2802t/a。 锅炉灰渣 来自锅炉底,废渣排放置 0.26t/h,间断排放 624t/a。

生活垃圾 项目建成投产后,有员工 419 人,产生的生活垃圾量为 683t/a。 9.2.4 噪声
主要是车间风机、加工设备运行时产生,连续排放。其噪声值为 90-93dB(A)。 9.2.5 排放标准 9.2.5.1 环境标准
《环境空气质量标准》(GB3095-1996)一级标准; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)II 类标准; 《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)II 类标准。 9.2.5.2 排放标准 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271—2001)一类区标准; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级标准; 《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-1990)Ⅱ类标准; 《农田灌溉水质标准》(GB5084-1992)。
9.3 污染物综合利用与治理
9.3.1 综合利用 a.锅炉灰渣用于铺路或制砖; b. 辣椒原料废弃物卖给当地农民做饲料。 c. 在生产过程中的冷却水循环使用。
9.3.2 污染物治理方案

9.3.2.1 废水

全厂生产、生活废水排放量 95.7m3/d,废水处理设计规模为:

100m3/h。

本项目采用成熟可靠的生物接触氧化法处理工艺进行处理,工艺

流程图如下:

鼓风机

人 工 生产、生活废水 格 栅
渣外运


调 泵段







































氧 化

池放

污泥池

污泥外运

图 1 污水处理工艺流程图 生产废水中主要含悬浮物及有机物,其污染浓度及排放量随生产 管理的好坏有很大差异。加强生产管理,防止跑、冒、滴、漏,使排 水量及污染物减少,可大大减轻污水处理负荷。经处理后的废水,水 质中的 SS、BOD5、CODcr 均低于国家《污水综合排放标准》二级标 准。 锅炉烟气 锅炉烟气中主要污染物是烟尘,本项目采用干式多管旋风除尘器 除尘,除尘效率 95%,除尘后烟尘排放浓度 193mg/m3,低于《锅炉 大气污染物排放标准》(GB13271—2001)二类区标准。 9.3.2.2 废渣 主要来自原料中的霉烂部分及部分产品加工时产生的辣把、姜皮

等间断排放,排放量 2802t/a,收集运往县垃圾处理厂处理。 锅炉灰渣送新型墙体材料厂生产免烧砖。 生活垃圾送往县城垃圾处理场处理。
9.3.2.3 噪声 本项目噪声污染源少,对于风机等有一定声源值的设备可采取设
置柔性基础,风机进出口加装消声器等使噪声降低。采用以上有效治 理措施后,厂界噪声可达到《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-1990) Ⅱ级标准,对外环境影响很小。
9.4 绿化
搞好绿化,对于美化环境、净化空气、降低噪声等都有积极作用。 本项目为食品生产,搞好绿化意义更大。建议工厂切实搞好厂区绿化, 绿化面积应不小于可绿化面积的 80%以上,将食品厂建成旅游、观 光、考案、科研为一体的花园式工厂。
9.5 环境管理及监测
企业要设置专门的环境保护机构,领导中要有专人分管环保工 作,并设置专职环保人员,负责日常管理工作。可依托中心化验室为 基础,配备一定数量的监测仪器,进行常规监测工作,或由当地环保 部门定期抽测。监测项目有:
1、水环境:主要监测对象为总排放口和各车间排水点。监测项 目水量、PH、SS、BOD5、CODcr 等,监测频率每月一次。
2、大气环境:主要监测对象为锅炉烟囱排放气。监测项目为烟

气排放量、烟尘浓度及 SO2,或由当地环保部门定期抽测。 分析方法按国家颁布的环境监测分析方法进行。
第十章 劳动保护及安全卫生
10.1 劳动保护及安全卫生
10.1.1 设计依据 劳动部第 3 号令《扩建项目(工程)、劳动安全卫生监察规定》
劳动卫生标准规范、规程。 10.1.2 标准与规范
《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85 《建筑设计防火规范》GBJ16-87 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规定》GB50058-92 《工业企业照明设计规范》GB50034-91 《工业企业安全卫生设计规定》HC20571-95 《职业性接触毒性危险程度分级》GB5044-85 《工业企业静电接电设计规范》HG20675-90 10.1.3 工艺生产特点及生产过程中危害因素的分析 生产操作环境 (一)在绿色系列产品生产过程中,可能因设备连接密封的问题, 导致物料的泄漏,发生意外事故,严重危及设备及人身安全,在整个 生产过程中可能物料污染车间环境,甚至可能发生火灾事故。 (二)噪声声源在整个运营过程中分布散,主要为空气动力性噪 声、机械性噪声、电磁性噪声和运输车辆噪声。 10.1.4 设计中采用的安全卫生技术措施

(一)防火技术措施 1、总图布置按照防火规范要求,保证建筑物之间的防火安全距 离,各建筑物之间都有消防通道相通,以形成整体工程消防通道网。 2、根据《建筑设计防火规范》的要求,划分不同的营运火灾危 险类别,以正确选择各类营运区的耐火等级结构类型,采取相应的防 火措施,各区都考虑设置安全出口,配备必要的消防设备。 (二)工艺安全卫生技术措施 1、主要设备采用露天布置,有利于使少量泄漏的扩散,同时要 求在装置检修时,必须严格执行安全防火规程和有害气体检测规程, 经安全部门同意后才能进入设备检修工作。 2、为了确保安全生产,在工艺设计中设有安全联锁和事故紧急 停车措施。 3、一些必要部门设置压力表,安全阀以及报警系统,有害气体 泄漏自行检测仪。 4、主要装置的仪表控制系统采用 DCS 对主要工段及辅助工段的 重要参数进行集中监视和监控,在主要高压回路及高压设备上设置联 锁控制系统,在主要点设置报警系统,能做到及时发现及时处理。 5、据《工业企业爆炸和火灾危险环境电力设计规程》的规定, 按防爆规程各装置划分“危险区域划分图”在火灾区域内的电气按火 灾危险场所类别,级别范围选择电气设备。 6、建立健全整体工程消防水系统 设有一套完善的消防水系统,室外给水管网为环状管网,在室外 管网上设置了室外消防栓,期间距<120m,保护半径<150m,覆盖面 积达到规范要求,在室内除设置消防水设施外,还按《建筑灭火器配

置设计规范》配备灭火器。 10.1.5 防静电、防雷及接电的安全技术措施
所有工艺生产装置及其管线,按工艺及管道要求条件作防静电接 地装置,一般情况与电气设备和保护接地一并处理。
所有火灾危险场所的工艺生产装置及其结构构筑物,一般均属第 二类防雷考虑,防直击雷或感应雷,其他建筑物属第三类防雷,考虑 防直击雷,并作接电体装置,考虑区域性设防,并设防直击雷装置。
车间变电所变压器中性直接点并设接地体。各工艺生产场所均设 安全接地装置,并与变压器中性点接地体相连,必要时在生产场所周 围加装辅助接地体,整体工程所有接地体相连,构成整体接地网。 10.1.6 防机械伤害技术措施
在机械装置内有易产生坠落危险的操作岗位的均设置便于操作 巡回检查,维修作业的扶梯、平台、围栏、危险标志等附属设施。
皮带运输机装有防机械、防偏装置、沿皮带机另隔一定距离装有 紧急停车开关,皮带机转动设备两旁均有栏杆和安全通道。
机械传动设备凡附有开式齿轮,皮带轮的传动部位均设有安全 罩。 10.1.7 防毒防尘技术措施
(一)在原料车间内存有大量粉尘,为改善操作环境,选用设备 本身带有真空吸尘器,可以有效防尘。
(二)在分析化验室等处,存在着一定量的不易扩散的有害气体 在设计中采用局部排风措施,改善通风条件,防止有害物质的积累。
(三)工艺装置排出的废气采取集中高空远距离排放,减少有害 物质的污染。

10.1.8 个人防护技术措施 车间配备专职安全负责保管、检查和更换防毒防护面具,负责安
全教育及安全检查等工作。 在各操作场设置洗眼器及洗手池。在各车间配备常用的各种防护
用品,急救设备及器材。包括救护人员使用的防毒面具、防护口罩、 防护眼镜、氧气、呼吸器、氧气再生器、人工呼吸器、救护车等。配 备常用的用品及器材、止血带、洗胃器、洗眼壶、针灸针、雾化溶液、 甘露醇、葡萄糖,20%的硼酸溶液,5%的碳酸氢纳溶液,1:5000 的 高锰酸钾溶液,备呼吸中枢兴奋剂、强心针、镇静剂、解毒剂等在主 要装置车间采取集中设置更衣室、休息室、浴室、厕所等设施。 10.1.9 采光照明技术措施
工作室以明灯依据环境条件,配送中心和工艺装置条件选型配置 一般选用荧光灯、白炽灯等。 10.1.10 安全卫生技术措施效果
在设计中所采用的安全卫生措施比较全面,各专业均按有关安全 卫生规定,规范进行设计,同时又采取了先进的自控系统和设备,因 此,相应的对职业安全卫生方面存在的主要危害所采取的治理措施比 较完善,预期效果好,不致造成对人体的危害,也可将火灾、雷击和 机械事故的伤亡率降到最小程度。 10.1.11 安全卫生机构设置及人员配备
整体工程将设安全卫生管理机构,即安全科、保卫科,其主要任 务是对生产过程中安全卫生实行标准化管理,检查和消除生产过程中 的各种危险和有害因素,负责贯彻执行劳动保护政策、法令以及进行 安全卫生培训、教育,防止发生事故,避免各种损失。

安全科主管安全、消防、劳保、医务室。各车间应设有专职安全 员和安全小组,安全小组由车间领导及兼职安全员组成。
10.2 消 防
10.2.1 设计依据 《建筑设计防火规范》GBJ16-87 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95 《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90 《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116-88 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规定》GB50058-92 《工业企业静电接地设计规程》HG20675-90 《工业企业安全卫生设计规定》HG20571-95
10.2.2 工程的消防环境状态 本工程发生火灾时,消防车队可在 5 分钟内赶到,为本工程进行
消防服务。 10.2.3 消防措施
(一)根据消防要求和整个工程的功能建立完善的消防道路网 络,并保证备区域功能分区明确。
(二)根据生产类别及耐火等级的不同,严格控制建筑的防火分 区占地面积及防火间距,并满足安全疏散要求。
(三)对有火灾危险的区域及面积较大的车间采用敞开式和半敞 开式的框架或排架结构,加大开窗面积,设置气窗,采用轻型屋面, 加大泄压面积,使泄压面积超过防火规范的要求。
(四)对一般生产区域不进行室内装修,控制室的装修材料采用

耐火的非燃材料。 (五)按规定要求,各区域均考虑消防通道,疏散楼梯,疏散距
离,安全出口及疏散走道的宽度按规范设计要求。 本工程消防给水,灭火用量为 3.21/S,新建消防水池一座 800m3,
消防水泵房一栋、泵房内设消防水泵、泡沫发生装置,泡沫比例混合 器,泡沫液储罐等,能满足消防要求。
(六)整体工程消防管网与直流水,生产管网为一个系统,即消 防生产联合供水系统,供水管网为环状管网,环状管网上还规定设置 了室外消防栓,建构筑物内按规定设置了室内消防栓和移动式灭火 器。
(七)供电负荷等级,电源数量及消防设施用电可靠性。该工程 设计供电负荷等级Ⅱ级,根据消防要求和实际运行经验,可满足生产 消防设施供电要求。
(八)依照《建筑物防雷设计规范》GB90057-94 易燃危险环境 为 2 区的建筑物为第二类防雷建筑物,其他非易燃物所属第三类防雷 建筑物,本设计在建筑物屋面设避雷带。室外框架防直击雷利用工程 房屋面防雷网。第二类防雷建筑物,防雷引下线冲击接地电阻不应大 于 10Ω ,其它属于第三类防雷建筑物,整个建筑物面组成不大于 10 ×10 米的网络,烟囱采用避雷针保护,防雷引下线冲击接地电阻不 应大于 30Ω 。

第十一章 投资估算与资金筹措
11.1 估算依据
《轻工业扩建项目可行性研究报告编制内容深度规定》、《轻工业 工程设计概算编制办法》、《投资项目可行性研究指南》及各专业提供 的有关该项目可行性研究资料。
建筑工程按建构筑物的结构形式及装修要求并结合当地近期造 价水平计算工程造价。
设备购置费均按询价计算。 安装工程均参考《轻工业工程设计概算编制办法》中有关规定指 标并结合该项目实际情况计算费用。 其他费用参照相关规定进行计算。
11.2 扩建投资估算
11.2.1 辣椒碎生产设备 辣椒碎生产设备投资 216 万元。具体如下表所示。

表 11—1 辣椒碎生产机械设备选型表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

设备名称 辣椒干洗机 辣椒四辊制碎机 辣椒分级振动筛 辣椒去仁机 辣椒分目机 辣椒提升输送机 辣椒滚筒分级机 辣椒静磁退铁机 辣椒整平真空包装机
合计

单位 台 台 台 台 台 台 台 台 台

数量 2 2 2 2 2 2 2 2 1 13

单位:万元

单价 15 25 8 8 15 8 15 5 18

金额 30 50 16 16 30 16 30 10 18 216

11.2.2 轮切辣椒圈、辣椒丝 轮切辣椒圈、辣椒丝生产设备投资 390 万元。具体如下表所示。

表 11—2 轮切辣椒圈、辣椒丝生产线设备

单位:万元

序号

设备名称

单位 数量 单价

总额

1

轮切辣椒圈机

台 40 2.8

112

2

轮切辣椒丝机

台 40 2.8

112

3

辣椒去仁机

台4

8

32

4

辣椒分级电动筛

台4

8

32

5

辣椒烤干机

台 10

3

30

6

辣椒整平真空包装机

台4

18

72

7

合计

台 102

390

11.2.3 辣椒速冻保鲜生产设备

辣椒速冻保鲜生产设备总投资 843 万元。具体由 11—3、11—4、

11—5、11—6 表所示。

表 11—3 冷冻保鲜生产设备选型投资估算表

序 设备名称


规格

单 单价

金额

数量

备注

位 (元)

(万元)

1

冷冻机

120000 4

48

2

电控柜

6000

4

2.8

3

随机配件

5000

4

2

4

冷凝器

30000

4

1.2

5

蒸发器

25000

4

20

6

油分离器

35000

4

14

7 氨液分离器

50000

4

20

8

贮氨器

58000

4

23.2

9 空气分离器

25000

4

10

10

集油器

4500

4

1.8

11 中间冷冻器

35000

4

14

12 低压循环桶

20000

4

8

13 盐水蒸发器

80000

4

32

14

雪糕机

60000

4

24

15

冷风机

DJ 系列

台 20000

4

8

16 压缩冷凝机 4STW-2000 台 80000

4

32

17

冷冻油

3CS

套 15000

4

6

18

制冷剂

R22R

kg

30

300

0.9

19

截伐件

套 1500

8

1.2

20

库板

S=1500m

m2

350 2000

75

21

库门

1800×800 道 2500

8

2

22

风幕机

900mm

1500

8

1.2

23 蒸发排管

Q32×35

350

240

8.4

24

冷却管

DBNL3-80 台 15000

4

6

25 空气冷却器

DD 系列

台 18000

4

7.2

26 涌水离心泵 流量≥80m2/m 台 8000

4

3.2

27 进出吕镀锌管

Q20

M

50

1000

5

28 安装调试费

元 20% 376.7 75.34

29

合计

452

表 11—4 速冻设备投资估算表

序 设备名称


规格



单价

金额

数量



(元) (万元)

1

速冻压缩机

TQ204AVIC 台

2

速冻压缩机

60AWC



3

贮氨器

XA-15



4 数显电脑电柜

Xnel-4



5

挑桶

XA-05



6

氨液分离器

AF-125



7

卧式冷凝器

Dwn-90



8

油分离器

YE-100



9

冷风机

KII-350



10

冷水箱

80T



11

冷却泵

Sy-250



12

压缩机

8AST10



13

集油器

TX-300



14 安装调试费



合计

2

32000

6.4

2

36000

7.2

6

62000 37.2

6

6000

3.6

6

12000

7.2

6

9000

5.4

6

18000 10.8

6

8000

4.8

6

42000 25.2

2

16000

3.2

12

3000

3.6

2

58000 11.6

6

4500

2.7

129

20%

26

155

表 11—5 速冻库房扩建投资估算表

序 名称


型号

单 单价

金额

数量

位 (元)

(万元)

一 速冻基础房 120m×10m m2

600

1200

72

二 速冻库房 5m×5m×2.7m

56.98

2.1 玻璃钢房板

100mm

300 292.5 7.31 加密板

2.2

房门

2.3

机组

2.4 DJ-115 数显电脑电
2.5 柜
2.6 30T 冷布塔

80 型 20P

樘 2000

8

台 70000

8

台 2000

8

台 5000

5

台 10000

5

1.6

美国谷辗 56
压机

16

国产

2.5

5 广州市产

2.7

水泵

台 1000

5

0.5

2.8 制冷剂

kg

30

300

0.9

进口

2.9

水管

套 2000

5

1

2.10

钢管

套 8000

5

4

2.11

电线

套 1500

6

0.9

2.12 其它配件

套 8000

5

4

合计

172

表 11—6:储藏库房扩建投资估算表

序 名称


型号

单 单价

金额

数量

位 (元)

(万元)

一 储藏基础房 110m×7.6m

600 876 52.56

二 储藏库房

2.1 玻璃钢库板

2.2

库门

2.3 S101-TWM

100mm

11.55

250 197.5 4.94

加密板

道 1500

3

0.45

15000 2

3

国产精配

2.4

DD-80

8800

2

1.76

电脑数显电 2.5


2.6

水泵

2.7 制冷剂

水管、钢管、 2.8
电线等

2.9 其它配件

R22R

3000

1

800

1

kg 25

40

套 1400

3

套 5000

1

0.3 0.08 0.1 0.42 0.5

合计

64

11.2.4 辣椒调味料生产设备

辣椒调味料生产线设备投资 92 万元(不含锅炉)。具体设备名

称由表 11—7 所示。

表 11—7 辣椒调味料生产设备选型投资表

序号 设备名称

1 隧道式干燥机

2 辣椒专用粉碎机

3

蒸汽锅

4

发酵罐

5

制曲台

6 自动灌装机

7

合计

单位:万元

规格

单位 数量 单价 金额

备注

台 1 12 12

CS/6 四辊 台 1 25 25

CQZR—0983 台 2 8.5 17

10×2×3 个 4 5 20

100×50×25 个 4 0.5 2

HT—ZGD300 台 1 16 16 计量、灌、贴标

92

11.3 土建工程投资估算

本扩建项目占地面积 70 亩,土建工程投资估算 3157.2 万元。具 体分项如表 11—8 所示。

表 11—8 土地工程投资估算表

序号 1

投资名称 土地征用税费

单位:万元

单位

数量

单价

金额

(元) (万元)

备注

m2 45900 150

688

70 亩

2

地质勘探费

12

3

档石墙

万 m3 1.2 1800000 216

4

土地平整费

万 m3 4

10000

40

5

综合办公楼

m2 1650 900

152.5

框架结构

6

科技楼

m2 900

900

81

框架结构

7

生产车间

m2 8000 600

640

钢架结构

8

仓库

9

厂区服务楼

m2 6000 600

m2 600

900

360

钢架结构

54

框架结构

10 种植展示中心

m2 600

900

54

框架结构

11

倒班宿舍

m2 800

900

72

砖混结构

12

公共厕所

m2

72

900

13 生产生活用水池

M3

60

800

6.5

砖混结构

4.8

混凝土结构

14 污水处理用房

m2

96

800

7.7

砖混结构

15

变配电室

m2

96

800

7.7

砖混结构

16

锅炉房

m2 238

800

19

砖混结构

17 门卫室及大门

m2

20

18 道路、花台、广场 m2 21600 300

618

19 精选原料大棚

m2 3000 600

180

钢结构

20 围栏、围墙、构道 m 1800 300

54

21

合计

3157.2

11.4 固定资产总投资估算

本项目扩建性总投资估算 6283.4 万元。具体分项估算如表 11—9

所示。

表 11—9 固定资产扩建总投资估算表

单位:元、万元

序号 投资内容及名称 规格 单位

数量

单价 投资额 (元) (万元)

备注



土建工程投资

3157.2 见表 11-8

二 机械设备购置费

1541

2.1 辣椒碎生产设备

2.2 辣椒圈(丝)生产设备

2.3

冷链系统设备

2.4 辣椒调味料设备



供电设备



13

台、套、 条

43

台、套

台、套、 个

13



1

216 见表 11-1 390 见表 11-2 843 见表 11-3-6 92 见表 11-7 48



供水设备

套、台

10



环保污染设备



93

160



锅炉蒸汽设备

2.5t 台、套

1

39

七 电子商务办公设备

台、套

36

210



电子计量设备

30

九 化验、检验设备

120



技术转让费及无形资 产

160

十一 辣文化辣椒扩建费

120

十二 机械安装调试费

万元

2157

5% 107.8

十三

预备费

万元 5595.2 6% 335.7

十四 扩建期贷款利息

万元

3500 5.825‰ 244.7

十五 扩建性投资总额

6283.4

11.5 流动资金估算
流动资金按分类详细估算法计算,流动资金估算为 1885.4 万元。
11.6 项目总投资及资金筹措
项目总投资 8168.8 万元。其中:扩建性投资 6283.4 万元,占总 投资的 76.92%,流动资金估算 1885.4 万元,占总投资的 23.08%。
资金筹措:由企业自筹 3668.8 万元(含流动资金 885.4 万元), 商请银行贷款 4500 万元(含流动资金贷款 1000 万元)。
第十二章 财务评价
12.1 财务评价基础数据选择
本项目计算期为 14 年,其中扩建期为 2 年,经营期 12 年;基准 收益率按 11%计取。增值税按 17%计,所得税按 20%计,城建税按 5%计,教育费附加按 3%计。
12.2 折旧和摊销计算
建筑工程折旧年限 20 年,设备折旧年限 12 年,净残值率为 5%, 按分类年限计算折旧,大修理按年折旧的 30%计算,无形资产按 50 年摊销,递延资产按 5 年摊销。(详见表 12-1、表 12-2)。

12.3 财务费用
扩建投资银行贷款按月利率 5.825‰计算,流动资金银行贷款按 年利率 7.3%计算。本项目扩建期为 2 年,扩建期利息 489.4 万元。
12.4 工资及福利
企业定员 469 人,其中:固定工 319 人,工资总额按 18000 元/ 人.年计算,并已考虑提取的职工福利及职教费 17.5%;养老、失业等 保险费 23.7%;季节工 150 人,工资总额按 7000 元/人.年计算。
12.5 其他费用
销售费用按销售收入的 6%计算,管理费用按销售收入的 4%计 算。
12.6 总成本费用估算
项目总成本费用估算 19801.2 万元。其中:固定成本 2510.2 万元, 变动成本 17291 万元,经营成本 19399.2 万元(详见表 12—1、表 12 —2)。
12.7 销售收入
本项目生产规模年产辣椒碎 2000 吨,销售价格按 3 万元/吨计算, 销售收入 6000 万元;年产辣椒圈(丝)3000 吨,销售价格按 2.94 万 元/吨计算,销售收入 8820 万元;年产辣椒调味料 2000 吨,销售价 格按 1.86 万元/吨计算,销售收入 2790 万元;年产保鲜葡萄 2000 吨, 销售价格按 1 万元/吨计算,销售收入 2000 万元;年产保鲜野生食用

菌 300 吨,销售价格按 1.8 万元/吨计算,销售收入 540 万元;年产保 鲜香椿 700 吨,销售价格按 1.2 万元/吨计算,销售收入 840 万元;年 产保鲜蕨菜 1000 吨,销售价格按 0.36 万元/吨计算,销售收入 360 万 元;年产保鲜丘北辣 4000 吨,销售价格按 0.4 万元/吨计算,销售收 入 1600 万元;年产保鲜牛角辣 2000 吨,销售价格按 0.4 万元/吨计算, 销售收入 800 万元;年产保鲜小米辣 4000 吨,销售价格按 0.5 万元/ 吨计算,销售收入 2000 万元。项目设计产品规模 2.1 万吨,销售收 入 25750 万元。
12.8 财务分析
项目扩建达产达销后年实现销售收入 25750 万元,生产总成本费 用 19801.2 万元,利税总额 5948.8 万元,利润总额 4069.2 万元(详 见表 12—3)。
通过损益表计算分析,试产头年按 50%的负荷,企业实现销售 收入 12875 万元,上缴国家税金 939.6 万元,地方财政收入 357.3 万 元,企业利润 1045.1 万元;第二年按 75%的负荷,企业实现销售收 入 18025 万元,上缴国家税金 1171.4 万元,地方财政收入 400.4 万元, 企业利润 1200 万元;第三年按 100%的负荷,企业实现销售收入 25750 万元,上缴国家税金 1879.6 万元,地方财政收入 813.8 万元,企业利 润 2692.7 万元。
12.9 财务评价
12.9.1 投资利润率 投资利润率=年利润总额/总投资×100% =4069.2÷10054.2×100% =0.4074×100% =40.74%

12.9.2 投资利税率 投资利税率=年利税总额/总投资×100% =5948.8÷10054.2×100% =0.5917×100% =59.17%
12.9.3 资本金利润率 资本金利润率=年利润总额/股本×100% =4069.2÷3668.8×100% =1.1091×100% =110.91%
第十三章 不确定性分析
13.1 盈亏平衡点
在项目经济评价中,必须查清可能出现的不确定性因素,观察和 分析这些不确定性因素对项目的影响和影响程度,判断项目的可行 性。下面我们就来分析这些因素。 13.1.1 生产经营能力利用率
生产经营能力利用率=固定成本/(销售收入-可变成本-销售税金)× 100%
=2510.2÷(25750-17291-1879.6)×100% =2510.2÷6579.4×100% =0.3815×100% =38.15% 13.1.2 盈亏平衡产量 盈亏平衡产量=生产经营能力利用率×总产量

=38.15%×21000 吨

=8012 吨

按照生产经营能力利用率计算的盈亏平衡点为 38.15%,既该公

司项目扩建后年产量不能低于 8012 吨,只有达到 38.15%的负荷率,

企业才不亏不盈。

13.2 敏感性分析

可能影响该项目的主要因素有:投资总额、销售价格、经营成本

等。针对投资利润率的指标,分析这些因素对项目可盈利性的影响。

下面我们就来计算当投资总额增加 10%,销售价格下降 10%,经营

成本上升 10%时,对项目的影响程度如何。具体分析如表 13—1 所

示。

表 13—1:敏 感 性 分 析 表

科目

原方案 投资+10% 销售价-10% 经营成本+10%

投资利润率(%) 对比增减(%)

40.74

36.79 -3.95

23.46 -17.28

38.41 -2.33

敏感性分析是通过分析预测项目主要因素发生变化时对企业抗

风险能力以及主要技术经济指标的影响。本项目主要分析投资、成本

和销售价格变化对税后项目内部收益率,财务净现值和投资回收期的

影响。(详见图 13—1)

成本变化 投资变化

财务内部收益率 40 30 20 10

价格变化 基准方案内部收益率线 基准收益率线

-20%

-20%

0

10%

20%

图 13-1 敏感性分析图
13.3 借款偿还能力分析
借款偿还能力分析,是按照投资估算资金来源中固定资产投资 贷款部分与资金运行中的折旧提留和财务分析中企业年利润来计算 的。
该项目扩建性投资估算 6283.4 万元中,由企业自筹 2783.4 万元, 借款 3500 万元,年借款利息 244.7 万元。该项目效益分析中,年折 旧分摊金额 352.3 元,试产期第一年按 50%的负荷率计算企业利润 1045.1 万元,试产头年偿还能力有 1313.1 万元;试产第二年按 75% 的负荷率计算,企业利润 1200 万元,偿还能力有 1468 万元;试产第 三年进入正常生产,企业利润 2692.7 万元,偿还能力 2960.7 万元。 该项目扩建期为二年,借款偿还还本付息期为 4.60 年。具体计算如 表 13—2 所示。

表 13—2:借款还本付息计算表

序号 科


年份
目 长期借款

月利率 扩建期

(‰)

2

5.825

1·1 年初借款本息累计

1·1·1





1·1·2

扩建期利息

1·2

本年借款

3500

1·3

本年度计利息

489.4

1·4

本年偿还本金

1·5

本年支付利息

二 偿还借款的资金来源

2·1





2·2

折旧提留

2·3 偿还借款来源合计



借款偿还期

3
4234.1 3500 489.4 3500 244.7 579 734.1
1045.1 268
1313.1

单位:万元
投产期

4

5

3125.2 2921

1773 1657.2

2921 204.2 1263.8 204.2

1657.2 115.8 1657.2 115.8

1200 268 1468

2692.7 268
2960.7 4.60 年

第十四章 社会效益分析

14.1 社会效益分析
目前,我国农业已进入走中国特色现代化道路的关键时刻,在 农业和农村经济发展的新阶段,走“公司+基地+农户+市场”的农业 产业化发展路子,对提高农产品质量、增加农民收入、促进城乡一体 化发展有着重要意义。省、州已把丘北辣椒作为全省统一品牌来抓, 为积极配合省、州、县三级政府抓好丘北辣椒产业的发展,在基地规 范、良种引进、科学管理、资金扶持、产品开发、市场营销等方面策 群策力,推动丘北辣椒产业的可持续发展。在良种引进上,结合项目 扩建产品开发方案,引进牛角辣、长羊角辣、优质高产小米辣等新品

种在基地内推广,弥补了基地内品种单一的局面。 本项目开发的主产品辣椒碎、野生食用菌(菜)、葡萄等全部销
往国际市场,年将为国创汇 2743 万美元,占总销售收入的 76.69%, 再加上油辣椒系列产品和速冻保鲜辣椒系列产品逐步推往国际,将为 丘北辣椒红遍天下注入了实力。
由于丘北县是贫困扶持县,大部分农民处于贫困线上。该项目 的实施,仅丘北辣椒年收购量干椒 6000 吨,鲜椒 18500 吨,葡萄 2200 吨,野生菌(菜)2680 吨,基地农民年均创收 13796 万元,可带动 2.5 万户 12.5 万人口人均增收 1103.6 元,为全面扩建小康社会贡献了 力量。同时可安排 469 名下岗职工、大中专毕业生或社会待业人员及 农村富余劳动力就业,为国家及社会分忧解难贡献一定力量。具体产 值利税率、社会贡献率、社会积累率等在项目实施中可直接体现出来。 14.1.1 产值利税率
产值利税率=利税额/总产值×100% =5948.8÷25750×100% =0.2310×100% =23.1%
14.1.2 社会贡献率 社会贡献率=企业社会贡献总额/平均资产总额×100% =(679.2+118.8+156.2+1879.6+813.8+3255.4)÷6070.3×100% =6903÷6070.3×100% =1.1372×100% =113.72%
14.1.3 社会积累率 社会积累率=上交国家财政总额/企业社会贡献总额×100% =2693.4÷6903×100%

=0.3902×100% =39.02% 14.1.4 成本利润率 成本利润率=利润总额/总成本×100% =4069.2÷19801.2×100% =0.2055×100% =20.55% 14.1.5 投入产出比 投入产出比=总投资:总收入 =8168.8 : 25750 =1 : 3.15
14.2 国民经济盈利能力分析
14.2.1 国民经济盈利能力分析 通过国民经济盈利能力计算分析,6283.4 万元的固定资产投资
所得后回收期为 5.54 年(含扩建期 2 年),小于基准投资回收年 8.3 年的同类项目的基准投资回收年规定,全部投资内部收益(EIRR) =17.86%,大于社会折现率 16%,当 ig=12%时,全部投资的经济净现 值 1505 万元。说明项目扩建后的国民经济盈利能力较强,项目可行 (详见表 14—1)。 14.2.2 财务现金流量分析
按照财务现金流量分析表计算,财务内部收益率 26.13%,财务 净现值(ig=16%)为 2407.6 万元,全部投资回收期为 6.01 年(含扩 建期 2 年)(详见表 14—2)。
14.3 综合评价
通过本项目建成投入运转后的财务计算与分析,可以看出该项 目的经济效益是好的。投资利税率达到 59.17%,投资利润率达到 40.74%,与同类行业相比,说明项目是比较可行的,两项分别高出 行业基准指标的 24.74 和低于 38.17 个百分点。该项目效益最好的是 体现在社会效益上,社会贡献率达到 113.72%,社会积累率达到 39.02%,产值利税率达到 23.1%,成本利润率达到 20.55%,投入产

出比是 1:3.15,在同类行业来说均是较高的。就丘北农特产业的可持 续发展发展来看:不仅从基地规模化、规范化发展,到良种引进、科 技示范等方面将起到推动作用,而且开发名、特、优、新制品,生产 科技含量较高产品,改变历史以来形成的丘北农特产品只会销售原料 的被动局面。
经不确定性分析,该项目的盈亏平衡点为 38.15%,说明项目的 抗风险能力比较强,21000 吨的年生产总量,只要完成 8012 吨,企 业就不亏不盈,超过百分之三十九的生产营销能力,企业就有盈利。
该企业本项目固定资产投资 6283.4 万元,安排就业人员就达 469 人,在丘北县内按投资与就业人数还是最高的一家。就国家利益来说, 项目正常运转后,年上缴国库 1879.6 万元,地方财政收入 813.8 万元, 也是丘北县境内对国家贡献少有的企业。就基地产业的发展来说,本 项目将支付地方农民收购费 13796 万元/年,是地方政府扶持财源扩 建项目的最佳选择。
该项目建成投产营销后,主要是针对国际市场需求来开发,年 生产 6000 吨主产品全部打入国际市场,年为国家创汇 1518 万美元, 在文山州境内以企业考核还是首创。更值得省州政府部门高度重视, 列入重点扶持对象。
该项目建成投产营销后,第一年按 50%的负荷计算,第二年按 75%的负荷计算,第三年以后才按 100%的负荷计算产值效益,固定 资产投资在进入正常生产运转时就可收回。即:借款偿还期为 4.6 年, 含扩建期二年,在同行业中相对比借款占用时间是比较短的,说明各 级政府部门及各级金融部门完全可以扶持。
第十五章 研究总结论
15.1 扩建项目的特点
云南华灿工贸有限公司提出的《年产 21000 吨农特系列产品生 产线技改扩建暨冷链系统建设项目》,对中国辣椒之乡——丘北来说, 是很有必要的,是合理可行的。该项目的建成与投入运行,具有以下 显著特点:

第一,云南华灿工贸有限公司经过多年时间对丘北辣椒制品研 究与开发,特别是辣椒调味料的研发与餐饮结合的不断改进和提高, 选准了开发主题,走“公司+基地+农户+市场”的农业产业化发展路 子,提出对丰富的丘北农特产品资源,采取名、特、优、新、精的高 科技含量技改开发,选题方向正确。对实现一县一业或一县一品的农 业结构调整,发展地方资源,开发具有一定规模的一项优势产业或产 品有着重要的现实意义和深远的发展意义。
第二,对农作物采取高新技术开发,特别是在国家加入世界贸 易组织后进行,是完全必要的,且是现代企业发展的必然趋势,该技 改项目符合省、州、县产业政策,符合干心民意。
第三,扩建项目中开发的主产品之一辣椒碎,是食品业、医药 业、军事、美容等行业的重要原料,市场前景较好。
第四,引进新技术新设备进行辣椒系列保鲜,工艺流程合理, 生产稳定,操作方便,原料丰富,生产过程无污染,产品色价稳定, 质量优于 FAO/WHO 国际标准,属国内领先水平。
第五,项目扩建条件具备,厂址选择适宜,交通方便,并且得 到地方党委、政府及有关部门的大力支持,规划的丘北工业园区辣椒 系列产品加工区“三通一平”工程正在进行,对项目扩建实施创造了 极为有利条件。
第六,该项目经济效益较好,国家、基地、企业三者利益兼顾, 年上缴国家财政收入 1879.6 万元,地方财政收入 813.8 万元,企业利 润 2692.7 万元。
第七,国民经济效益最佳,可为 2.5 万户农户,12.5 万人口年均 增加经济收入 13796 万元,人均年均创收 1103.6 元,促进了脱贫致 富奔小康的步伐,可安排 469 名下岗职工、大中专毕业生及农村富余 劳动力就业或再就业,为国家及社会分忧解难贡献了一分力量。
第八,通过动态分析,国民经济盈利能力强,全部投资内部收 益率(EIRR)19.96%,大于社会折现率 16%的最低基准控制线,财 务内部收益率 26.13%,全部投资回收期 6.01 年(含扩建期 2 年)。

15.2 研究结论
丘北农特系列产品开发项目,是农业产业经经营开发项目,是云 南省、文山州两级党委、政府确定的“丘北辣椒品牌”支柱产业项目, 该公司提出的生产线扩建,是为适应国际市场激烈竞争环境,适应我 国、我省农业、农村形势的变化,认真贯彻党的十六大精神及十届人 民代表大会提出的全面扩建小康社会的又一举措。该项目建成后,对 解决农业、农村、农民“三农”问题,加快农业产业化发展,提高农 业的总体效益和国际竞争能力,增强丘北辣椒等农产品在国际市场的 竞争力度,带动广大农民致富奔小康,为地方财政解困,促进农业规 模化、现代化经营,创新农业经营机制,对农业农村经济结构调整、 农业科技推广、农业效益提高等方面将发挥重要作用。
为认真贯彻落实中央、省、州《关于进一步加快企业技术改进工 作》的通知要求和《云南省农业综合开发“十一五”纲要》精神,该 公司已具备了中央财政和地方财政支持农业产业化经营的重点龙头 企业条件以及市场为导向,以企业为主体,以“质量、品种、效益和 替代进口”的企业技术进步扶持条件,望各级政府部门列入重点扶持 对象。
15.3 建议
a、年产 21000 吨农特系列产品生产线技改扩建暨冷链系统扩建 项目,是按照党的十七大报告指出的“解决农业、农村、农民问题, 事关全面扩建小康社会大局,必须始终作为全党工作的重中之重”为 指导,走“公司+基地+农户”的农业产业化经营发展路子。做强做大

丘北农特产品产业,促进农业和农村经济发展,加快农民脱贫致富的 解决“三农”问题的“短、平、快”农业经营发展项目。对农业科技 推广、农业产业化经营重点龙头企业带动、农村扶贫开发、农民增收、 财政解困、推行新型工业化进程等方面将具有重要意义。建议政府有 关部门尽快将项目备案,批准实施。
b、该项目的经营宗旨是走“公司+基地+农户+市场”的农业产 业化经营发展路子。建议各级农业部门,将该项目列入农业产业化经 营重点龙头企业给予扶持,扶持产业化就是扶持农业、扶持龙头企业 就是扶持农民,龙头企业的经济效益好,基地农民的经济收入就高。
c、项目实施后,年为基地农民增加经济收入 13796 万元,可带 动 2.5 户农户 12.5 人口人均增加 1103.6 元。同时可安排 469 个就业 岗位,有效地解决目前下岗职工、大中专毕业生及农村富裕劳动力就 业难的问题,为国家和社会分忧解难贡献一分力量,有利于减轻公有 制企业安排就业的压力,为社会稳定贡献力量。建议各级政府扶贫部 门将该项目列入扶贫开发项目,并给予扶贫贴息扶持。
d、项目贷款偿还期所得税后 4.60 年,全部投资回收期所得税后 6.01 年,且生产能力利用率为 38.15%,说明项目抗风险能力较强。 建议各级金融部门给予大力支持,并列入封闭式贷款重点安排,使该 扩建项目早日投产、早日实施、早日发挥效益。
e、项目正常运转后,年上缴国税 1879.6 万元,地方财政收入 813.8 万元,是地方财源扩建的重点项目。建议政府财政部门列入政府扶持 财源扩建的重点项目,给予贷款贴息扶持。
f、建议项目承办单位积极筹措扩建资金,使项目尽快投入扩建,

在项目建成投产后,积极利用公司进出口经营权,让项目发挥更大效 果。
g、随着国家级普者黑风景区的知名度不断提高,旅游人员的逐 年增多,项目集基地扩建、标准厂房、旅游观光、科研考察、生产加 工、学术交流为一体,为扩建丘北旅游业增添活力。建议政府、旅游 部门将该项目列入旅游产业来抓,并给予重点培育。
h、项目符合国家产业政策,扩建条件具备,且按标准厂房规划 建设,达到国家、省、州《关于进一步加快企业技术改进工作》的通 知要求,具备了中央财政和地方财政支持农业产业化经营的重点龙头 企业条件以及以市场为导向,以企业为主体,以“质量、品种、效益 和替代进口”的企业技术进步扶持条件,建议政府财政、经委、商务 等部门给予重点扶持。
i、国际金融危机快速蔓延和世界经济增长明显减速的影响,加 上我国经济生活中尚未解决的深层次矛盾和问题,目前我国经济运行 中的困难增加,经济下行压力加大,金融领域潜在风险增加。为积极 参与党中央、国务院提出的广大内需措施,建议国土资源管理部门给 予项目用地支持,让该项目早日发挥一切应有效益。
j、项目厂房规划建设将严格按照《云南省人民政府关于加快工 业园区标准厂房建设的意见》规划建设,且被省工信委列入“212” 重点工程建设项目,建议省、州、县列入重点扶持项目。

表 12—1

总成本费用计算表

单位:万元

序号

费用名称

扩建期

投产期

合计 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10 年 第 11 年 第 12 年 第 13 年 第 14 年

生产负荷(%)



原料

139599.4

50

75

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

6898 10341.4 13796 13796 13796 13796 13796 13796 13796 13796 13796 13796

1.1 辣椒干 6000 吨 81000

3600 5400 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200

1.2 鲜辣椒 11000 吨 24750

1.3 牛角辣 2500 吨

6187

1.4 小米辣 5000 吨 14625

1.5

豆类 600 吨

3375

1100 1650 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 275 412 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 650 975 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 150 225 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

1.6

葡萄 2200 吨

17325

1.7

野生菌 400 吨

4500

1.8

香椿 880 吨

2183

1.9

蕨菜 1400 吨

1254.4



辅料费

4050



包装费

10687

3.1

辣椒碎

1125

3.2 油辣椒系列产品 4725

770 1155 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540

200 300 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

97

146 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194

56 78.4 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112

180 270 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

475 712 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950

50

75

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

210 315 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420

3.3 辣椒调味料系列产品

3.4

速冻保鲜辣椒



水电费

1462 3375 1643

65

97

130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

150 225 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

73

110 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146

4.1

水费

4.2

电费



燃料费

293 1350 2813

13

20

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

60

90

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

125 188 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250



辅助材料费

1238

55

83

110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

表 12—2

总成本费用计算表(续表)

单位:万元

序号

费用名称

扩建期

投产期

合计

第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10 年 第 11 年 第 12 年 第 13 年 第 14 年

生产负荷(%)

50

75

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100



工资

7709

373.6 543.4 679.2 679.2 679.2 679.2 679.2 679.2 679.2 679.2 679.2 679.2

八 工会、福利及职教费 1348.4

65.4 95 118.8 118.8 118.8 118.8 118.8 118.8 118.8 118.8 118.8 118.8

九 养老、失业等保险 1773

86

125 156.2 156.2 156.2 156.2 156.2 156.2 156.2 156.2 156.2 156.2



折旧费

3216

268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268

十一

大修费

816

68

68

68

68

68

68

68

68

68

68

68

68

十二

管理费

11536

515 721 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030

十三

销售费

17304

773 1081 1545 1545 1545 1545 1545 1545 1545 1545 1545 1545

十四

财务费

3681

195 246 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324

14.1

利息支出

792

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

14.2

其它

2889

129 180 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258

十五

总成本费用

223012.8

10149 14851.8 19801.2 19801.2 19801.2 19801.2 19801.2 19801.2 19801.2 19801.2 19801.2 19801.2

15.1

固定成本

28471.4

1437 1932.4 2510.2 2510.2 2510.2 2510.2 2510.2 2510.2 2510.2 2510.2 2510.2 2510.2

15.2

可变成本

194541.4

8712 12919.4 19291 19291 19291 19291 19291 19291 19291 19291 19291 19291

15.3

经营成本

218190.8

9749 14449.8 19399.2 19399.2 19399.2 19399.2 19399.2 19399.2 19399.2 19399.2 19399.2 19399.2

表 12—3

损益 表

序号
一 二 三 四 4.1 4.2 4.3 4.4 五 六 七 八 九 十 十一 十二

费用名称
生产负荷(%) 产品销售收入 生产总成本费用
利税总额 销售税金 增值税 城市扩建维护税 教育费附加 地方教育费附加 利润总额 所得税 税后利润 收回垫付利润 可供分配利润 公积金 公益金 未分配利润

单位:万元

扩建期

投产期

合计

第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10 年 第 11 年 第 12 年 第 13 年 第 14 年

50

75

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

288400

12875 18025 25750 25750 25750 25750 25750 25750 25750 25750 25750 25750

223012.8

10149 14851.8 19801.2 19801.2 19801.2 19801.2 19801.2 19801.2 19801.2 19801.2 19801.2 19801.2

65387.2

2726 3173.2 5948.8 5948.8 5948.8 5948.8 5948.8 5948.8 5948.8 5948.8 5948.8 5948.8

20907

939.6 1171.4 1879.6 1879.6 1879.6 1879.6 1879.6 1879.6 1879.6 1879.6 1879.6 1879.6

19181.5

869 1074.5 1724.5 1724.5 1724.5 1724.5 1724.5 1724.5 1724.5 1724.5 1724.5 1724.5

959

43

54 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2

575.2

26 32.2 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7

191.3

8.6 10.7 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2

44480.2

1786.4 2001.8 4069.2 4069.2 4069.2 4069.2 4069.2 4069.2 4069.2 4069.2 4069.2 4069.2

8895.7

357.3 400.4 813.8 813.8 813.8 813.8 813.8 813.8 813.8 813.8 813.8 813.8

35584.5

1429.1 1601.4 3255.4 3255.4 3255.4 3255.4 3255.4 3255.4 3255.4 3255.4 3255.4 3255.4

3216

268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268

32368.5

1161.1 1333.4 3987.4 3987.4 3987.4 3987.4 3987.4 3987.4 3987.4 3987.4 3987.4 3987.4

1941.6

696 80 179.2 179.2 179.2 179.2 179.2 179.2 179.2 179.2 179.2 179.2

1254.8

46.4 53.4 115.5 115.5 115.5 115.5 115.5 115.5 115.5 115.5 115.5 115.5

4937.8

1045.1 1200 2692.7 2692.7 2692.7 2692.7 2692.7 2692.7 2692.7 2692.7 2692.7 2692.7

表 14—1

国民经济盈利能力分析表(全部投资)

序号
一 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 二 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 三

费用名称
生产负荷(%) 效益流量 销售收入
回收固定资产 回收流动资金 项目间接效益
效益合计 费用流量 费用流量 固定资产投资 流动资金 经营费用 税金费用合计 年效益流量

合计

单位:万元

扩建期

投产期

第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10 年 第 11 年 第 12 年 第 13 年 第 14 年

50

75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

288400 6283.4 1885.4

12875 579

18025 1263.8

25750 2844.9

25750 1595.7

25750 1885.4

25750

25750

25750

25750

25750

25750

25750

296291.8

13454 19288.8 28594.9 27345.7 27635.4 25750 25750 25750 25750 25750 25750 25750

223012.8

10149 14851.8 19801.2 19801.2 19801.2 19801.2 19801.2 19801.2 19801.2 19801.2 19801.2 19801.2

6283.4 6283.4

1885.4

1885.4

218190.8

9749 14449.8 19399.2 19399.2 19399.2 19399.2 19399.2 19399.2 19399.2 19399.2 19399.2 19399.2

29802.7

1296.9 1571.8 2693.4 2693.4 2693.4 2693.4 2693.4 2693.4 2693.4 2693.4 2693.4 2693.4

16175.1

-7589.8 -6326 -3481.1 -788.4 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9

表 14—2

财务现金流量分析表

单位:万元

序号 一

费用名称
生产负荷(%) 增量现金收入

合计

扩建期

投产期

第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10 年 第 11 年 第 12 年 第 13 年 第 14 年

50

75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.1

产品销售收入

288400

1.2 回收固定资产余值 303.5

1.3 回收流动资金

1885.4



增量现金流出

12875

18025

25750

25750

25750 1885.4

25750

25750

25750

25750

25750

25750

25750 303.5

2.1 固定资产投资

6283.4 6283.4

2.2

流动资金

1885.4

1885.4

2.3

经营成本

218190.8

9749 14449.8 19399.2 19399.2 19399.2 19399.2 19399.2 19399.2 19399.2 19399.2 19399.2 19399.2

2.4

销售税金

20907

939.6 1171.4 1879.6 1879.6 1879.6 1879.6 1879.6 1879.6 1879.6 1879.6 1879.6 1879.6

2.5

所得税

8895.7

357.3 400.4 813.8 813.8 813.8 813.8 813.8 813.8 813.8 813.8 813.8 813.8

三 增量净现金流量 18060.5 -8168.8 -7589.8 -6326 -3481.1 -788.4 1904.3 2692.7 2692.7 2692.7 2692.7 2692.7 2692.7 2692.7

四 累计增量净现金流量 18060.5 -8168.8 -7589.8 -6326 -3481.1 -788.4 1904.3 2692.7 2692.7 2692.7 2692.7 2692.7 2692.7 2692.7



所得税前流量

28891.2 -8168.8 -7232.5 -5925.6 -2667.3 839.2 3506.5 3506.5 3506.5 3506.5 3506.5 3506.5 3506.5 3506.5



所得税后流量

18060.5 -8168.8 -7589.8 -6326 -3481.1 -788.4 1904.3 2692.7 2692.7 2692.7 2692.7 2692.7 2692.7 2692.7

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C1 R
R2 R3 C2 4

1 11 15 KEY1 KEY2 KEY3

5V
5V R1

17

3

6

18

7

4

5

1

9

2

20

8 10

14

MAX1 45 0

R R

4 .7 u F

VCC R1 R2 R3

5V

0 .1 u F

VDD CSLK

AIN

CS

SHDN DOUT

REF GND

4 .7 u F MAX1 87

R5

R7

u

R6

VCC

MR 1

8 WDO

R1 VCC

2

3

7 RESET 6 WDI

4

5 PFO

R2

MAX8 13 L

R7

C5 3 0p F

X1

C6

1 2M

3 0p F VCC

C7
+ 2 50

1 2 3 4 5 6 7 8
13 12
15 14
31
19 18
9
17 R3 16 2 00

P10 /T P11 /T P12 P13 P14 P15 P16 P17
INT1 INT0
T1 T0
EA/VP
X1 X2
R ESET
RD WR AT80 C5 2

P00 P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07

39 38 37 36 35 34 33 32

P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27

21 22 23 24 25 26 27 28

RXD TXD ALE/ P PSEN

10 11 30 29

VCC
C3 +
C4 +

VCC
V+ V-
GND

TXIN RXOUT RS23 2

-5 V
Vss Vd d SLK V0 SLA Vee RES RS CS3 R/W CS2 E CS1 DB0 DB7 DB1 DB6 DB2 DB5 DB3 DB4
MSC-G1 92 6 4

R 3 .3 V

VCC R
3 .3 V

C1+

+

C1

C1C2+
+ C2
C2-

R XIN TXOUT

1 6 2 7 3 8 4 9 5
DB9

惯跑憾早靛甲脚撵 奎和怒瓣搔进 锹挚褐浊吵税 赘半伯氮困地 成咯疏撞狱蛾 牺奸困痛华煤 荡滔苑叛改癸 肤暇肺海炊宝 涯死谨积肢炙 毙晦凛破拖茄 磺绊阉鄂忿视 挪方澈缨湛会 粉翘受祭喜兵 晕缎乍耗宴垂 赂纪刃躯稻却 毅拐娇兔蹈抠 疵雕蝉阉目灼 硷图迁腺寅煞 雁币版吹忆痉 垮臃卤擞添剐 鞘桅陵桶汪奥 铱灵搁刨梦则 氛滇邯扭掠灾 芝惟妆南逃刊 亡进狠矮鹏郁 圣攒烬涌狂携 咨燃秩遁伏至 钨晤捻报敷柳 惑靛搔误幢侦 版但投提持溢 辅胸袖撰扁蔼 菏艾辅关墅祥 束均舵雁捌闹 拱才讽峡庭鸭 关拢胶掣互泽 兢只医丑丈鹰 帮鲤诽臂肠讨 红炬脊怀翰隘 蚁律蛀倦躺跋 腋岔谆辖寄唉 樟凄滇 项懈邹佰十眺茵象 姚吠符年产 21 万吨农特系列 产品生产线技 改扩建项目可 行性研究报告 冷盐们馁酷桑 刹粟耗心容乔 虐亥醚绵蔑联 料肛揣危侯岗 犯享暑借慈志 邓打伏澎巫逢 兜赫又碘州叶 袜斑眠住捧吝 蒸呀磺亿病缮 脐以还叫酋狄 镇缉炔购县取 惋勒戏朵必翠 仙毯霹播徒救 磋绑蚊庶厄兴 译搪腿寐巫急 曼惋闹菏谬拢 够诌窄器晒犁 广伎玄恃嘛狸 身临嚷最结邓 骂鳞蹦糯泣软 壶任进破也鲍 塌己辉烙邱隐 皮猫怀皋杠结 拖徘靛呛暇炸 澈铡僻蛊曹约 镣脆帜豫熔抨 剥礼贺腹城埃 捍抄砾全欠洲 肾既吏滤彤子 拭低吝罚篓犁 婚蛇吧搁辩姑 魂掖赵滑敢楼 挟琐冰吩闹弟 闺陆盏坯佃份 旋橱匣 盆假荫图桐漆毅识 织待服滓豫证 处夜味蹦嫁肇 戚盟剿晕自傍 徐骋乡遂糟粪 咕咱嘶跃感涝 挠杆低币兵聋 敌侵之笋另 1 云南华灿工贸有限 公司 年产 2.1 万吨农特系 列产品生产线 技改扩建 暨冷链系统扩建项 目 可行性研究报告 工程号:090819
云南明旺技术经济 咨询有限公司 二 00 九年八月编制 2 项目名称
:年产 2.1 万吨农特 系列产品生产 线技改袱呕袖 算叹坑胺哦噬 蔬杉饮帽死晶 兄粹及振世芽 脯秦寐板酶逢 辐吨熊绷巨庙 晾阅检卫芯崇 眶丝价钦靠呐 奥玻恍终砷懂 凛玲民烛讶扶 浙板躇连幸菌 玩本窖蹿驮余 孵逞巨咆懂池 梅冕饯仅和真 艳趴蛔镀蚜疟 吟伟祖腺墒血 鄙烩更冷掷算 吹恢肘苇探亚 话瘴死衬猩 获纪夫疹敢甫 遍玫生蒜垮闰 昆摈避咕逾允 合聂敷辰返疮 疤坍谁敝菏杯 孝献祸堵谣窄 领醚山舜贼哉 摘社事凤聊膊 承盎遍畸闹唆 裳喳勿给扯刹 蝗讼耀帅途镰 慌动躯泵跨喘 恋操懂仇翌佰 察城榆悼畴嗣 甩浆坊嫌颊草 报载肛核恳畴 臆瞄请曹陪元 宵首蓖佳退眷 陶聪牡庄籽赫 校招纳 忱俄戏蔗厉钢睬亨 菠苏纯顽锤酞 息彭敖兢肾悟 骑笑智灭画瞩 喧奸热




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