恭城瑶族自治县农机局部门预算编制说明

发布于:2021-06-21 05:06:07

恭城瑶族自治县农机局年部门预算编制说明
一、基本情况: 我局是县人民政府直属事业管理部门,也是财政一级预算 拨款单位,担负全县农业机械的管理、推广、培训、安全及农 机购置补贴等工作。局内设办公室、财务股,直辖单位为农机 校、农机推广站、农机管理站和农机安全监理站等个二层机构。 现局及下属二层机构在册人员人,其中行政在册人员人,二层 机构事业人员人(其中参照公务员管理人员人),退休人员人, 享受遗属补助人员人,总计人数人。其经费来源主要是财政拨 款、行政事业性收费收入、有偿服务性收费收入、专项资金等, 财务核算执行《事业单位会计制度》。 二、收入预算说明: 年收入预算万元,同比增加万元,增长。 一般预算拨款万元,同比增加万元,增长。财政专户回拨 资金收入万元。 收入增加原因: 、农机补助项目增加; 、人员经费预算增加。 三、支出预算说明 年支出总预算万元,同比增加 万元,增长 。 (一)按支出功能分类科目划分,共分为两类。 事业运行类科目万元,占支出总预算。同比增加 万元, 增长 。

其他农业支出类科目,万元,占支出总预算。同比增加 万元,增长。

(二)按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和

项目支出预算。

、基本支出预算。

基本支出万元,占支出总预算。同比增加

万元,

增长。其中:

()工资福利支出预算万元,占支出总预算。同比增加万

元,增长。

()商品和服务支出预算万元,占支出总预算。同比减少

万元,下降。

()对个人及家庭的补助支出预算万元,占支出总预算。 同比增加万元,增长。
、项目支出预算。 项目支出预算万元,占支出总预算。同比增加 万元,增长 。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出预算情况说明

年一般公共预算安排的“三公”经费支出万元;其中公务用

车购置及运行费支出预算万元;公务接待费支出预算万元。具

体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费支出万元。其中:公务用车

购置支出为零,公务用车运行支出万元。主要用于机要文件交

换、因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等。年,局及个个所属单位开支财政拨款的公务 用车保有量为辆,全年运行费支出万元,*均每辆万元。

(二)公务接待费支出万元。 (三)因公出国(境)团组数及人数为零,因公出国(境) 费用支出为零。 (四)“三公”经费增减变化情况说明: 年“三公”经费支出预算万元。其中公车运行支出万元,公 务接待费支出万元。与上年支出预算相比,减支万元,下降。 “三公”经费减支的原因:一是严格执行了局年初制定的公车管 理使用规定,以制度管车、管人、管油耗、管维修;二是杜绝 因公出国(境)考察团组及人数,严格控制国内公务接待人次 及接待标准。 五、其他重要事项情况说明 (一)国有资产占用情况说明。 年本部门共有车辆辆,其中,一般公务用车辆. (二)年收支预算汇总表情况说明。 年收入支出预算总表数据,已包含本级预算和所属单位预 算在内的汇总预算。 (三)政府性基金预算财政拨款收入支出预算表情况说 明。 年我局尚无政府性基金预算财政拨款收支项目资金安排。 六、年部门预算各项表格(见附件)


相关推荐

最新更新

猜你喜欢