公积金网上业务单位用户培训单位用户使用说明书_图文

发布于:2021-05-14 04:59:41

青岛市住房公积金管理中心 青岛住房公积金网上*台使用说明书

(Hafnet V2.0)

青岛恒信信息科技发展有限公司
2008 年 6 月

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目 录
1.登陆系统..................................................................................................................................... 2 2.友情提示..................................................................................................................................... 4 3.业务查询..................................................................................................................................... 4 (1)单位公积金资料 ............................................................................................................ 4 (2)单位基本信息 ................................................................................................................ 6 (3)职工个人资料 ................................................................................................................ 6 (4)缴存单据 ........................................................................................................................ 7 (5)单位明细账 .................................................................................................................... 8 (6)综合变更组合查询 ........................................................................................................ 8 (7)调入待确认查询 ............................................................................................................ 9 (8)结息查询 ...................................................................................................................... 10 (9)提交业务查询 .............................................................................................................. 10 4.网上业务................................................................................................................................... 12 (1)单位汇缴明细查询 ...................................................................................................... 12 (2)个人补缴 ...................................................................................................................... 13 (3)综合变更 ...................................................................................................................... 15 新增开户......................................................................................................................... 15 销户开户......................................................................................................................... 16 启封................................................................................................................................. 17 封存................................................................................................................................. 17 调入................................................................................................................................. 18 调出................................................................................................................................. 19 修改待提交单据中的职工的工资额 ............................................................................. 20 提交综合变更单据 ......................................................................................................... 21 查看提交的综合变更单据 ............................................................................................. 22 (4)基数与缴存比例变更 .................................................................................................. 23 (5)单位基本信息变更 ...................................................................................................... 27 (6)查询折申请表打印 ...................................................................................................... 28 5.信息维护................................................................................................................................... 30 6.退出系统................................................................................................................................... 31 7.业务提交后的处理................................................................................................................... 31 (1)等待审核状态: ........................................................................................................... 32 (2)审核通过等待用户确认 ............................................................................................... 34 8.单据打印................................................................................................................................... 35 (1)单位缴存单据打印 ...................................................................................................... 35 (2)变更清册打印 .............................................................................................................. 36 (3)职工转移打印 .............................................................................................................. 36 9.业务注意事项........................................................................................................................... 37 (1)签订小额支付协议的单位 .......................................................................................... 37 (2)送缴单位 ...................................................................................................................... 37 (3)综合变更、基数与缴存比例变更 .............................................................................. 37 (4)市直统发单位 .............................................................................................................. 38
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1.登陆系统
公积金网站地址:http://www.qdgjj.com 或 http://zfgjj.qingdao.gov.cn [1]单位到中心开户,申请开通网上业务,用户名为单位编号。 [2]单位用户首次登陆系统需要下载插件并安装。

图:单位用户登录主页

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图:插件安装成功 [3]选择用户类型为单位用户,输入用户名和密码。

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2.友情提示
用户查看中心定制的提示内容。

图:单位用户友情提示 对于市直统发单位,一定要查看“友情提示”内容中的“市直统发单位如何办理网上 变更业务”的说明。

3.业务查询
(1)单位公积金资料
用户查看本单位的公积金资料,包括单位编号,单位账号等内容。 其中有几项内容比较重要: 下一单据年月:该信息表示单位要缴存公积金的月份。如果单位在对应的 “下 一单据年月”月份有业务,则可以在对应的“下一单据年月”提交业务;如果单位在 当前“下一单据年月”的以后某个月份有业务,则需要等“下一单据年月”变化为相 应的月份时再提交业务。只有在单位缴存某一月份的公积金后, “下一单据年月”才会 变化为下一个月份。 发薪日期、缴存方式:如果单位的缴存方式为“托收” ,说明单位公积金缴存 是通过银行代扣,则在提交业务时应注意发薪日期。银行代扣单位的“下一单据年月” 月份的公积金是根据发薪日期,在发薪日期第五天开始托收;如果单位在对应“下一 单据年月”月份有业务,则需要最晚在发薪日期前五天把相关的业务单据提交,并及 时进行二次确认。如果单位的缴存方式为“送缴” ,说明单位公积金缴存是通过到柜台

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送缴支票,则单位到柜台送缴支票前应查看提交的单据状态是否为“业务已生效” ,只 有在业务已生效后,到前台送缴支票的金额与变更对应一致,支票的金额为单位的“本 月汇缴金额”加补缴单据的金额(如果没有补缴则不需要加) 。 单位缴存比例、个人缴存比例:单位的公积金缴存的单位比例、个人比例。 基数变更控制:标示单位本年度是否可以做基数与缴存比例变更。

图:单位公积金资料查询 统发单位的缴存方式为:统发。市直统发单位不能在网上做个人比较、基数与缴存比 例变更,在做综合变更时,点“综合变更”会有提示。

统发单位缴存方式

图:统发单位的单位公积金资料

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(2)单位基本信息
用户查看本单位的基本信息,包括单位全称,单位性质等。

图:单位基本信息查询

(3)职工个人资料
用户查看本单位的职工个人信息,输入条件查询,导出数据,打印数据。

图:职工个人资料

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图:职工明细账

(4)缴存单据
用户查看本单位的缴存单据,输入条件查询,导出数据,打印数据。

图:缴存单据 1

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图:缴存单据 2

(5)单位明细账
用户查看本单位的单位明细账,导出数据,打印数据。

图:单位明细账

(6)综合变更组合查询
用户查看本单位的电子*台上操作的综合变更,导出数据,进行单据的打印。

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图:综合变更组合查询

图:综合变更组合查询打印

(7)调入待确认查询
用户查看调入到本单位的待确认的职工的信息。只有在“状态”为“已记帐”时,
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才可以对职工作调入操作。

图:调入待确认查询

(8)结息查询
用户查看本单位的结息信息。

图:结息查询

(9)提交业务查询
用户查看本单位的电子*台上操作的所有业务 查询所有已提交业务详情,并对业务情况进行确认,删除,修改等操作。 注: A.提交之后审核之前可以修改,退回业务也可以修改。 B.用户确认之前都可以撤销业务。 C.修改之后原单据失效,生成新业务单据。 D.状态如下: 1.等待审核 2.审核通过等待用户确认 3.用户已确认等待业务核对
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4.业务已生效 5.审核未通过 6.用户取消业务 7.作废

图:单位用户提交业务查询

图:等待审核状态业务

图:等待用户确认状态业务

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图:已确认等待业务核对状态

4.网上业务
单位用户在做综合变更、基数与缴存变更业务时应注意:这两笔业务分开来做,如果 综合变更在前,则需要等综合变更业务单据状态为“业务已生效”后再做基数与缴存比例 变更;如果基数与缴存比例变更业务在前,则需要等基数与缴存比例业务单据状态为“业 务已生效”后在做综合变更。例如:如果单位先提交综合变更封存某一职工的单据,在综 合变更单据状态未“业务已生效”时,紧接着做基数与缴存比例变更,基数调整人员包括 综合变更封存的职工,则在综合变更业务“业务已生效”后,工作人员再审核基数与缴存 比例业务时,其中的职工状态已经为“封存” ,则工作人员将会退回或作废此基数与缴存比 例业务。

(1)单位汇缴明细查询
[1]单位可查看当前的汇缴明细。

图:单位汇缴表单

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图:汇缴职工明细

(2)个人补缴
市直统发单位不能在网上做个人补缴业务。 单个数据添加: [1]点击增加补缴职工。

图:增加补缴职工 [2]单位用户可以查询职工情况,并在要补缴的职工前面打钩。 [3]选择补缴原因,填写单位补缴额和个人补缴额,填写补缴起止年月。 如果逾期补缴的职工补缴月份已经有缴交金额,则会提示

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如果少缴补缴的职工补缴月份的金额超过限制,则会提示

[4]点击添加,把要补缴的数据写到补缴表单中。 批量数据添加: [1]在补缴待提交单据界面上点击“ 批量补缴格式导出” ,保存单位职工的信息。 [2]在导出的补缴文件中对要补缴的职工填写对应的补缴月份、补缴原因及补缴的 单位金额与个人金额,删除不需要补缴的职工的信息,并保存文件。 [3]点“浏览”选择要导入的补缴文件,然后点“批量导入” 。 注: A.单位已与中心签订小额支付网上扣款协议的, 可以选择结算类型; 没有签订小额 协议的,结算类型为送缴。 B.此功能允许单位对身份证合法的所有职工进行个人补缴。 C.此功能支持连续月份补缴。 D.补缴表单实时保存,重登陆后可以查到未提交的表单。 E.提交申请后单位可在已提交业务中查看此次提交的补缴申请,状态为等待审核。 没有单据号码,单据状态未结算。 F.此时单据等待中心人员初审。

图:没有签订小额支付协议的单位提交补缴表单时不需要选择单据的结算类型。

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图:签订小额支付协议的单位提交补缴表单时需要选择单据的结算类型。

(3)综合变更
注: A. 综合变更业务中职工个人状态为封存、正常和调入的,只有在符合类型对应关 系的情况下才可以操作。 B.同一个职工相同的操作一天只能提交一次。 C. 如果本单位同一职工在一个会计年度内发生的第二次启封业务出现工资基数变 化时,那么,此种二次启封业务只能持有关证明资料到管理中心柜面办理。 D . 新增开户的身份证号必须正确输入。 E. 变更表单实时保存,重登陆后可以查到未提交的表单。 F. 提交申请后单位可在已提交业务中查看此次提交的变更申请, 状态为等待审核。 G. 业务提交后,单据等待中心人员初审。 H. 综合变更未“业务生效”业务如遇到政策调整,单据将被退回,单位用户可以 在单据中的审核意见查看退回原因。

新增开户
单个数据录入操作步骤: Ⅰ:点“网上业务――综合变更” ,在综合变更主页点“新增开户” 。

图:综合变更待提交单据

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图:新增开户 Ⅱ:输入职工姓名,身份证号,月*均工资总额,点“计算月缴存额”根据单位和个人 的缴存比例计算出“单位月缴存额,个人月缴存额” 。点“增加”按钮,把数据提交到待提 交的综合变更表单中。 批量数据录入操作步骤: Ⅰ:点“网上业务――综合变更” ,在综合变更主页点“批量新增开户格式下载” ,保存 新增开户批量文件。 Ⅱ:根据文件格式在文件中输入职工姓名、身份证号、工资额,并保存文件。文件录入 完成后,点“浏览”找到需要批量新增开户导入的文件,再点“新增开户导入” 。

销户开户
单个数据录入操作步骤: Ⅰ:本单位职工销户开户与新增开户步骤相同, “职工姓名,身份证号”必须与职工个人资 料中销户状态的职工的姓名,身份证号相同。

图:销户开户信息填写

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批量数据录入操作步骤: Ⅰ:点“网上业务――综合变更” ,在综合变更主页点“批量销户开户格式下载” ,保存 销户开户批量文件。 Ⅱ:修改批量销户开户文件,删除不需要销户开户的职工的信息,填写销户开户职工的 工资额,并保存文件。文件录入完成后,点“浏览”找到需要批量销户开户导入的文件,再 点“销户开户导入” 。

启封
单个数据录入操作步骤: Ⅰ:点“网上业务――综合变更” ,在综合变更主页面点“启封”按钮,弹出封存状态 职工信息。 Ⅱ:在“确认身份证号”后填写要启封的职工的身份证号,点“确认”按钮,显示出要 启封的职工的信息。

图:确认启封职工身份证号 Ⅲ:点“添加”按钮,增加启封职工的信息。 批量数据录入操作步骤: Ⅰ:点“网上业务――综合变更” ,在综合变更主页点“批量启封格式下载” ,保存启封 批量文件。 Ⅱ:修改批量启封文件,删除不需要启封的职工的信息,填写启封职工的工资额,并保 存文件。文件录入完成后,点“浏览”找到需要批量启封导入的文件,再点“启封导入” 。

封存
单个数据录入操作步骤: Ⅰ:点“网上业务――综合变更” ,在综合变更主页面中点“封存”按钮,弹出正常状
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态的职工的信息。 Ⅱ:选择要封存的职工,也可以全选当前页中的所有职工。

图:选择要封存的职工 Ⅲ:选择要封存的职工后,点“添加”按钮,增加数据。 批量数据录入操作步骤: Ⅰ:点“网上业务――综合变更” ,在综合变更主页点“批量封存格式下载” ,保存封存 批量文件。 Ⅱ: 修改批量封存文件, 删除不需要封存的职工的信息, 并保存文件。 文件录入完成后, 点“浏览”找到需要批量封存导入的文件,再点“封存导入” 。

调入
单个数据录入操作步骤: Ⅰ:点“网上业务――综合变更” ,在综合变更主页中点“调入”按钮,如果有可以调 入的职工则显示出待调入的职工的信息。

图:可以调入的职工的信息 Ⅱ:选择要调入的职工,点“添加”按钮,添加调入数据。如果调出单位没有对调出职 工记帐,系统提示该职工没有记帐,不能对该职工做调入。
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图:没有记帐的调出职工,调入时的提示 批量数据录入操作步骤: Ⅰ:点“网上业务――综合变更” ,在综合变更主页点“批量调入格式下载” ,保存调入 批量文件。 Ⅱ:修改批量调入文件,删除不需要调入的职工的信息,填写调入职工的工资额,并保 存文件。文件录入完成后,点“浏览”找到需要批量调入导入的文件,再点“调入导入” 。

调出
单个数据录入操作步骤: Ⅰ:点“网上业务-综合变更” ,在综合变更主页面中点“调出”按钮,弹出可以调出 的职工的信息。 Ⅱ:在“确认身份证号”后输入要调出的职工的身份证号,点“确认”按钮,确认调出 职工,输入“调入单位编号” ,点页面空白处,系统查询出调入单位的名称。如果调入单位 的编号有误,则不会显示调入单位的名称。 Ⅲ:输入调出职工的劳动工资关系截至年月,点“添加”按钮,系统校验职工与单位的 劳动工资关系截至年月。 如果劳动工资关系截至年月正确, 则提交调出职工数据到待提交综 合变更单句中;如果不正确,则提示用户劳动工资关系截至年月不正确。如果调出职工无公 积金缴至年月,应到柜台办理。

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图:劳动工资关系截至年月不正确时的提示 批量数据录入操作步骤: Ⅰ:点“网上业务――综合变更” ,在综合变更主页点“批量调出格式下载” ,保存调出 批量文件。 Ⅱ:修改批量调出文件,删除不需要调出的职工的信息,填写调出职工对应的调入单位 编号、职工的劳动工资关系截止年月,并保存文件。文件录入完成后,点“浏览”找到需要 批量调出导入的文件,再点“调出导入” 。

修改待提交单据中的职工的工资额
操作步骤: Ⅰ:在综合变更待提交单据的“本月增加汇缴”单据中点“修改基数”所在列中的“编 辑” 。

图:修改开户、启封、调入职工的工资额 Ⅱ:在“月*均工资总额”输入框中输入新的月工资额。

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图:输入新的工资额 Ⅲ:点“更新” 。

图:更新输入的工资额

提交综合变更单据
输入“生效年月”点“提交单据”按钮,提交综合变更单据。 “生效年月”必须与单位 的下一单据年月一致。

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图:提交综合变更单据

图:综合变更数据成功提交后的提示

查看提交的综合变更单据
操作步骤: Ⅰ:点“业务查询――提交业务查询” ,用户可以选择查询条件查询提交的单据。如果 查询综合变更单据,则在“业务种类”中选择“综合变更” 。

图:查询提交的综合变更单据

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图:综合变更单据明细

(4)基数与缴存比例变更
市直统发单位不能在网上做基数与缴存比例变更业务。 注: A.基数与缴存比例变更一年只能做一次。 B.缴存比例必须符合调整范围。 C.原缴存比例为 0,不能做变更,需要到柜台操作。 D.变更表单实时保存,重登陆后可以查到未提交的表单。 E.提交申请后单位可在已提交业务中查看此次提交的变更申请,状态为等待审核。 F. 综合变更网上业务单据未“业务生效” ,不得在柜台办理基数与缴存比例变更业 务。 G. 基数与缴存比例变更未“业务生效”业务如遇到政策调整,单据将被退回,单 位用户可以在单据中的审核意见查看退回原因。 H. 基数与缴存比例变更中,如果未调整基数的正常状态职工有工资额为零的,则 应调整该职工基数。 I. 基数与缴存比例变更中,身份证只有 18 位合法的职工能做变更。 单个职工增加操作步骤: Ⅰ:点“网上业务-基数与缴存比例变更” ,进入基数与缴存比例变更主页面,在主页 面点“增加基数变更职工”按钮,弹出变更基数职工的信息。 Ⅱ:选择需要变更基数的职工,填写职工的“新上年月*均工资” ,点“添加”按钮, 增加需要变更基数的职工。 “新上年月*均工资”必须符合工资额上下限。

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图:增加基数变更职工 Ⅲ:添加完需要变更基数的职工后,在基数与缴存比例变更主页面填写新比例。如果单 位不变更比例,则填写原有比例。填写完比例后,点“计算职工的汇缴额”按钮,计算出职 工的汇缴额。如果要重新填写比例,则点“重新计算汇缴额”按钮,填写新的比例,再重新 计算汇缴额。 批量增加操作步骤: Ⅰ:点“网上业务-基数与缴存比例变更” ,进入基数与缴存比例变更主页面,在主页 面点“批量生成”按钮。

Ⅱ:批量生成成功后,点“批量导出” ,导出并保存单位正常职工的信息。 。

Ⅲ:打开导出的文本文件,修改职工的新工资额并保存。

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Ⅳ:点“浏览”选择要批量导入的文本文件,点“批量导入”导入基数变更职工信息。 批量导入的文件的名称必须与单位编号相同。

计算职工的汇缴额: 变更基数职工数据录入完成后,填写单位缴存比例、个人缴存比例,如果比例不变则填 写原比例; 点“计算职工的汇缴额”系统根据比例与职工的新基数计算职工的汇缴额。如 果职工的工资额、单位月汇缴额、个人月汇缴额符合调整范围,则填写生效年月后可以提交 该业务单据。

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图:基数与缴存比例表单 如果有职工的工资额、单位月汇缴额、个人月汇缴额不符合调整范围,系统会在“计算 职工汇缴额”之后将信息显示出来。这时需要调整不符合调整范围的职工的基数,点“增加 基数变更职工”增加个别不符合调整范围的职工的信息。

Ⅳ:提交基数与缴存比例单据。汇缴额计算完成后,如果职工的单位月汇缴额,个人汇
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缴额符合调整范围,则可以填写生效年月,点“提交单据”按钮提交单据。

图:成功提交单据后的提示 如果单位在柜台办理了基数与缴存比例业务,且该业务还是在途状态,则有提示如下:

图:有柜台办理的在途基数与缴存比例业务时在网上提交此业务时的提示

(5)单位基本信息变更
[1]填写要修改的新值,保持原值则为空。 [2]提交当前变更申请。 注: A.提交申请后单位可在已提交业务中查看此次提交的变更申请,状态为已等待审 核。 B.此时单据等待中心人员初审。 操作步骤 Ⅰ:点“网上业务――单位信息变更” ,进入单位信息变更主页面。 Ⅱ:在需要变更信息的项目中填写新的信息。如果不变更某项目,则不填写信息。
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Ⅲ:填写完变更信息后,点“提交单据”按钮,提交单位信息变更单据

图:单位信息单据成功提交后的提示

(6)查询折申请表打印
注: A.打印申请表需要对单位用户所使用的浏览器进行设置, 具体查看 《常见问题解答》 中的说明。 B.申请表打印完成后,需要单位盖章、单位经办人签字。 操作步骤 Ⅰ:点“网上业务――查询折申请表打印” ,进入查询折申请表打印主页面。 Ⅱ:如果有无折的职工,则会显示出来。选择要申请查询折的职工,点“增加” ,把信 息添加到待打印单据中。 Ⅲ:职工信息添加完成后,点“打印” ,打开待打印申请表,查看数据无误后,点“打 印” 。

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图:增加职工到待打印单据中,点“打印”打开待打印单据。

选“是”

图:在待打印单据页面

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图:在待打印单据页面中点“打印”

5.信息维护
(1)修改密码 修改密码实现单位用户修改登陆密码。 操作步骤: Ⅰ:点“信息维护――修改密码” ,进入修改密码主页面。

图:密码修改页面
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Ⅱ:输入原密码,新密码和确认密码,对密码进行修改。

图:修改密码

图:修改成功的提示

6.退出系统
(1)安全退出

图:退出系统

7.业务提交后的处理
注: 单据提交后,可以在“业务查询—提交业务查询”中查询提交的单据。 单位用户提交业务后, 需要及时查看提交的业务, 并根据业务的状态及时处理: “审 其中
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核通过等待用户确认”状态的单据需要单位用户在“业务查询---提交业务查询”中,找到相 应的单据,打开单据明细,点“确认”按钮,进行单据的二次确认。 单据提交后,单据的状态为“等待审核” ,这时需要公积金工作人员审核单据;单据审 核通过后,单据状态更新为“审核通过等待用户确认” ,此时需要单位用户确认该单据,否 则工作人员无法继续处理该单据;单据二次确认完成后,单据状态更新为“用户已确认等 待业务核对” ,此时单据需要工作人员进行业务的二次审核;单据二次审核通过后,单据状 态更新为“业务已生效” ,此时业务单据在网上处理完成。单位用户可以在业务查询中查询 相应的生效单据数据。

(1)等待审核状态:
单据提交后的初始状态,在此状态时,单位用户可以撤销单据。单据撤销后,单位用户 可以对单据进行修改。 A.查询出等待审核状态的单据

图:查询出的等待审核的单据 B.查看单据明细

图:可以撤销的单据 C.点“撤销”按钮,撤销单据。
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图:撤销成功的提示 D.查询撤销的单据

图:查询出的用户撤销单据 E.修改撤销单据 打开撤销的单据,点“修改表单数据”按钮,修改该单据,修改后点“提交单据”按钮,提 交单据。产生新的等待审核的单据,原有的单据则会作废。

图:撤销单据明细

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图:修改撤销后的单据

图:撤销单据修改提交后,原单据作废

(2)审核通过等待用户确认
此状态的单据是工作人员已经初审通过,需要单位用户确认的单据。 A.点“业务查询――提交业务查询” ,选择单据状态为“审核通过等待用户确认” ,查询 出需要单位用户确认的单据。打开单据,点“确认”按钮,确认初审通过的单据。如果用户 查看单据提交数据有误,则点“撤销”按钮,撤销审核通过的单据,然后修改此单据并重新 提交。

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图:等待用户确认单据

图:等待用户确认单据明细

8.单据打印
(1)单位缴存单据打印
单位缴存单据打印是对于单位的汇缴、补缴单据的合计、明细单据的打印。 缴存单据的打印在“业务查询----缴存单据”中实现。 操作步骤: [1]先进入“缴存单据”界面。 [2]在“缴存单据”界面中可以输入或选择查询条件进行单据的查询。 [3]在每条单据后面有“明细打印”“合计打印”功能按钮,可以选择对应的功能按钮 、 进行单据的打印。

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(2)变更清册打印
变更清册的打印是对于单位职工的变更信息的打印。 变更清册的打印在“业务查询----综合变更组合查询”中实现。 操作步骤: [1]先进入“综合变更组合查询”界面。 [2]在“综合变更组合查询”界面中首先输入变更的起始与终止时间,然后再选择其它 任意一项查询条件,然后点“查询” 。

[3]如果有数据,则会显示出“打印”功能按钮,然后点“打印”打印查询结果。

(3)职工转移打印
转移的打印是对于单位职工的调出(转移)信息的打印。 转移的打印在“业务查询----综合变更组合查询”中实现。 操作步骤:
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[1]先进入“综合变更组合查询”界面。 [2]在“综合变更组合查询”界面中首先输入变更的起始与终止时间,然后选择“变更 种类”为“调出” ,再输入职工的“职工编号”或“身份证号” ,然后点“查询” 。

[3]如果有数据且查询结果为一条数据,则会显示出“转移打印”功能按钮,然后点“转 移打印”打印查询结果。

9.业务注意事项
(1)签订小额支付协议的单位
签订了小额支付协议的单位,单位缴存公积金是通过银行自动扣款。 符合此类型的单位用户在办理网上业务时应注意,先在“单位公积金资料”中查看“下 一单据年月”信息,此信息表示单位需要缴存公积金的月份(公积金是按月缴交的)。如果对 应“下一单据年月”月份有业务,则最晚在单位发薪日期的前 5 天把相应的单据提交上来, 并及时进行单据的二次确认; “下一单据年月” 如果 的下一月份有业务, 则需要等单位的 “下 一单据年月”变为对应的月份时再提交单据,并及时进行单据的二次确认。

(2)送缴单位
对于公积金缴存方式为送缴的单位(到柜台送支票),在到柜台送支票前需要先在“提交 业务查询”中查看单位是否还有在途的单据,必须等所有单据的状态为“业务已生效”后, 再到柜台送交支票。 支票上填写的金额是对应缴存公积金月份的“单位汇缴”+ “个人补缴”两部分金额, 即: “单位汇缴”中的“本月汇缴金额” + 缴存单据中的“个人补缴”单据的合*鸲(如 果对应送缴月份没有个人补缴业务则不用加上此金额)。

(3)综合变更、基数与缴存比例变更
如果单位对应“下一单据年月”月份同时有综合变更和基数与缴存比例两种业务,在做 业务时应注意:等一种业务“业务已生效”后,再进行另一种业务单据的填写、单据提交。

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(4)市直统发单位
对于市直统发单位, 不能在网上做个人补缴、 基数与缴存比例业务。 “网上业务----在点 综合变更”后,系统会弹出提示。关于如何处理本单位的人事变动,请参考“友情提示”中 的“市直统发单位如何办理网上变更业务?” 。

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